一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市安全生产调度信息中心属财政全额拨款正处级事业单位。职能职责为开展信息化建设、为安全生产调度提供信息服务、承担办公信息系统建设维护工作、承担信息数据维护工作、承担门户网站建设维护工作、提供信息咨询和宣传服务。

  （二）机构设置

我单位内设综合科、电子政务科、宣传科、新闻科4个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,230.16万元，支出总计1,230.16万元。收支较上年决算数减少191.74万元，下降 13.5%，主要原因是新闻、宣传和信息化建设专项资金减少，人员调出后人员经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,122.96万元，较上年决算数增加26.45万元，增长2.4%，主要原因是宣传专项资金增加。其中：财政拨款收入1,122.07万元，占99.9%；其他收入0.89万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余19.86万元，年初结转和结余87.34万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,090.50万元，较上年决算数减少85.78万元，下降7.3%，主要原因是宣传专项资金和信息化建设专项资金减少，人员调出后人员经费减少。其中：基本支出 259.86万元，占23.8%；项目支出830.64万元，占76.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余139.67万元，较上年决算数增加52.33万元，增长59.9%，主要原因是信息化建设专项资金结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,209.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加90.42万 元，增长8.1%。主要原因是信息化建设专项资金收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,122.07万元，较上年决算数增加28.44万元，增长2.6%。主要原因是宣传专项资金增加。较年初预算数减少1.53万元，下降0.1%。主要原因是其它收入的调整。此外，年初财政拨款结转和结余87.34万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,069.74万元，较上年决算数增加38.09万元，增长3.7%。主要原因是宣传和信息化建设专项资金支出增加。较年初预算数减少53.86万 元，下降4.8%。主要原因是人员调出后人员经费减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余139.67万元，较上年决算数增加52.33万元，增长59.9%，主要原因是信息化建设项目资金结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出27.48万元，占2.6%，较年初预算数减少0.56万元，下降2%，主要原因是人员调出。

（2）卫生健康支出12.85万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是退休人员费用支出。

（3）住房保障支出13.51万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在职人员的公积金支出。

（4）灾害防治及应急管理支出1,015.91万元，占95%，较年初预算数减少53.29万 元，下降5%，主要原因是人员调出后人员经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出239.11万元。其中：人员经费199.93万元，较上年决算数减少9.83万 元，下降4.7%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障、住房保障。公用经费39.18万元，较上年决算数增加37.31万元，增长1995.2%，主要原因是办公费、差旅费等日常公用费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.84万元，较年初预算数增加6.34万元，增长422.7%，主要原因是用于本单位4辆公务车的运行费用。 较上年支出数减少13.35万 元，下降63%，主要原因是公务用车运维费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

2020年我单位未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费7.84万元，主要用于本单位4辆公务车的运行费用。费用支出较年初预算数增加6.34万元，增长422.7%，主要原因是运行费用增加。较上年支出数增加0.21万元，增长2.8%，主要原因是宣传车运维费增加。

2020年我单位未发生公务接待费支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位未发生因公出国（境）事项；未发生公务用车购置，公务车保有量为4辆；未发生国内国外公务接待，未发生接待费、车辆购置费，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，无副部（省）级及以上领导用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车3辆、无执法执勤用车，特种专业技术用车1辆，无离退休干部用车，无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金391万元；从评价情况来看，全年度目标实际完成情况较好，开展安全宣传“五进”工作、安全生产宣传咨询日活动、“安全在我心中”美术书法大赛、“安全伴我行”文艺节目比赛、安全生产渝州行等活动。通过集中开展系列安全生产宣传教育活动，强化“红线”意识，增强全民安全生产和应急救援意识，提升公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，为加快实现全市安全生产形势根本好转，建成安全保障型城市提供有力的思想保证、精神动力和社会氛围。

（二）绩效自评结果

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63218911

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九