一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市安全生产监察执法总队是重庆市应急管理局下属参公事业单位，主要职能是：

1．开展生产安全事故查处工作。主要包括牵头查处较大生产安全事故、重大生产安全事故；负责核实、查处举报生产安全事故并实施处罚；参与跨区域在重庆市外发生的生产安全事故的调查处理。

2．开展监督指导工作。主要指监督指导各区县执法支（大）队开展一般生产安全事故调查处理工作，需要时直接查处一般生产安全事故。

3．开展执法检查工作。主要指参与重大节假日，以及国务院安委会办公室、市委、市政府组织的安全生产监督检查工作，并负责对生产经营单位违法违规行为作出现场处理或实施行政处罚。

4．办理领导交办的其他工作。主要办理市领导、局领导交办的相关行政执法、事故调查处理工作；办理市领导、局领导交办的对重大隐患、突发事件的查处工作。

（二）机构设置

重庆市安全生产监察执法总队内设五个监察执法支队，一个综合办公室。分别为：一支队（负责南岸、沙坪坝、忠县、荣昌、涪陵、巫山、綦江、南川、万盛、开县事故查处），二支队（负责江北、北部新区、万州、九龙坡、双桥、奉节、合川、潼南、大足、璧山、梁平事故查处），三支队（负责渝北、长寿、永川、铜梁、武隆、巫溪、垫江、北碚、酉阳、秀山事故查处），四支队（负责大渡口、江津、黔江、石柱、彭水、云阳、丰都、渝中、巴南、城口事故查处），案审支队（负责生产安全事故案件审理），综合办公室（负责日常行政、综合协调）。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计880.41万元，支出总计880.41万元。收支较上年决算数减少151.21万元、 下降 14.7%，主要原因是2020年度办案、举报奖励项目经费较2019年度安排减少以及在职人员减少。

2.收入情况。2020年度收入合计702.02万元，较上年决算数减少127.35万元，下降15.4%，主要原因是2020年度办案、举报奖励项目经费较2019年度安排减少以及在职人员减少。其中：财政拨款收入701.39万元，占99.9%；其他收入0.63万元，占0.1%。此外，年初结转和结余178.39万元。

3.支出情况。2020年度支出合计668.68万元，较上年决算数减少139.96万元，下降17.3%，主要原因是2020年度办案、举报奖励项目经费较2019年度安排减少以及在职人员减少。其中：基本支出 498.26万元，占74.5%；项目支出170.42万元，占25.5%。此外，结余分配0.63万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余211.10万元，较上年决算数增加32.71万元，增长18.3%，主要原因是本年度办案项目经费结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计879.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少107.25万 元，下降10.9%。主要原因是2020年度办案、举报奖励项目经费较2019年度安排减少以及在职人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入701.39万元，较上年决算数减少127.49万元，下降15.4%。主要原因是2020年度办案、举报奖励项目经费较2019年度安排减少以及在职人员减少。较年初预算数增加2.31万元，增长0.3%。主要原因是在职人员职务职级晋升，带来基本支出增长。此外，年初财政拨款结转和结余178.39万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出668.68万元，较上年决算数减少139.96万元，下降17.3%。主要原因是主要原因是2020年度办案、举报奖励项目经费较2019年度安排减少以及在职人员减少。较年初预算数减少30.40万元，下降4.3%。主要原因是根据安排，压减举报项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余211.10万元，较上年决算数增加32.71万元，增长18.3%，主要原因是主要原因是本年度办案项目经费结转增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出41.71万元，占6.2%，较年初预算数减少2.99万元，下降6.7%，主要原因是财政清算追减养老保险。

（2）卫生健康支出21.23万元，占3.2%，较年初预算数减少0.14万元，下降0.7%，主要原因是财政清算追减医疗保险。

（3）住房保障支出22.35万元，占3.3%，与年初预算持平。

（4）灾害防治及应急管理支出583.40万元，占87.2%，较年初预算数减少27.26万元，下降4.5%，主要原因是根据安排，压减举报项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出498.26万元。其中：人员经费422.06万元，较上年决算数减少105.58万 元，下降20%，主要原因是2019年度年底目标考核奖部分在2019年度列支。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、社会保障缴费等费用。公用经费76.20万元，较上年决算数增加26.40万元，增长53%，主要原因是账务处理变化导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.12万元，较年初预算数减少5.38万元，下降39.9%，主要原因是公务用车本年度未大修，公车运行维护费支出减少。较上年支出数减少9.73万元，下降54.5%，主要原因是公务用车本年度未大修，公车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费8.12万元，主要用于公车保险、维修及燃油费用。费用支出较年初预算数减少5.38万元，下降39.9%，主要原因是公务用车本年度未大修，公车运行维护费支出减少。较上年支出数减少9.54万元，下降54%，主要原因是公务用车本年度未大修，公车运行维护费支出减少。

2020年度本部门未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少0.19万元，下降100%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出76.20万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业管理费等支出。机关运行经费较上年决算数增加26.40万元，增长53%，账务处理方式变更，造成机关运行费增加。

本年度未发生会议费支出，与上年度持平。本年度培训费支出 0.80万元，较上年决算数减少1.70万元，下降68%，主要原因是受疫情影响，本年度召开会议次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，总队对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金200万元。从评价情况来看，全年度目标实际完成情况较好。2020年，总队共调查事故71起，已结案44起，办结率61.97%，其中较大事故11起，结案6起，结案率54.55%；举报事故38起，结案25起，结案率65.79%；一般上交事故10起，结案6起，结案率60%；一般提级事故12起，结案7起，结案率58.33%。在案件查办方面，总队外出执法共计1776人次，核查举报线索61条，制作询问笔录910份，赴医院、殡仪馆、企业等提取证据材料共计2547份。全年发放举报奖励资金69万元，办理举报奖励案件16件，对举报做出快速有力的回应，大力打击安全生产谎报、瞒报行为，起到震慑作用。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63089365

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九