一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担安全生产应急救援指挥保障服务。主要包括参与安全生产应急救援体系建设、应急指挥平台体系建设、预案管理、组织协调全市安全生产事故灾难应急救投、应急值守等工作。

2.承担安全生产应急救援物资储备工作。主要包括组织协调应急救援物资、装备、仓储等工作。

3.承担应急救培训与演练等工作。主要包括开展安全生产应急知识宣传培训、应急演练、区域性合作交流等活动。

（二）单位构成

重庆市安全生产应急救援中心内设综合科、指挥协调科、技术装备科和规划信息科4个职能机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,050.76万元，支出总计1,050.76万元。收支较上年决算数  增加56.67万元、  增长  5.7%，主要原因是根据《应急管理部办公厅关于印发地方应急管理信息化实施指南的通知》和市发展改革委、市财政局、市大数据发展局《关于加强市级政务信息化项目管理的通知》（渝发改技〔2019〕1816号）要求，补报及追加了专项经费。

2.收入情况。2020年度收入合计1,047.60万元，较上年决算数增加65.22万元，增长6.6%，主要原因是根据《应急管理部办公厅关于印发地方应急管理信息化实施指南的通知》和市发展改革委、市财政局、市大数据发展局《关于加强市级政务信息化项目管理的通知》（渝发改技〔2019〕1816号）要求，补报及追加了专项经费。其中：财政拨款收入1,047.41万元，占100%；年初结转和结余3.17万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,029.07万元，较上年决算数增加69.16万元，增长7.2%，主要原因是增加入应急救援体系建设的投入。其中：基本支出 234.04万元，占22.7%；项目支出795.04万元，占77.3%；此外，结余分配0.19万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余21.50万元，较上年决算数减少6.42万元，下降23%，主要原因是应急救援体系建设项目前期投入费用增多，故结余下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,050.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加62.74万元，增长6.4%。主要原因是应急救援体系建设项目前期投入费用增多，故收支多有增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,047.41万元，较上年决算数增加65.23万元，增长6.6%。主要原因是根据《应急管理部办公厅关于印发地方应急管理信息化实施指南的通知》和市发展改革委、市财政局、市大数据发展局《关于加强市级政务信息化项目管理的通知》（渝发改技〔2019〕1816号）要求，补报及追加了专项经费。较年初预算数增加13.22万元，增长1.3%。主要原因是2020年人员增加一位。此外，年初财政拨款结转和结余3.17万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,029.07万元，较上年决算数增加69.16万元，增长7.2%。主要原因是应急救援体系建设项目前期投入费用增多，故收支多有增多。较年初预算数减少5.12万  元，下降0.5%。主要原因是主要是人员变动，基本支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.50万元，较上年决算数减少6.42万元，下降23%，主要原因是应急救援体系建设项目前期投入费用增多，故结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出24.29万元，占2.4%，较年初预算数增加5.31万元，增长27.9%，主要原因是2020年新增工作人员一位。

（2）卫生健康支出7.92万元，占0.8%，较年初预算数持平。

（3）住房保障支出9.49万元，占0.9%，较年初预算数持平。

（4）灾害防治及应急管理支出987.37万元，占95.9%，较年初预算数减少10.43万元，下降1%，主要原因是因疫情防控期间到区县应急执法等相关业务减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出234.04万元。其中：人员经费174.85万元，较上年决算数减少25.25万  元，下降12.6%，主要原因是账务处理方式改变，部分支出转列公用经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、社会保障缴费等费用。公用经费59.19万元，较上年决算数减少14.72万元，下降19.9%，主要原因是账务处理方式改变，部分支出由人员经费转入。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计60.82万元，较年初预算数增加40.82万元，增长204.1%，主要原因是以前年度未将我单位三公经费纳入预算。  较上年支出数增加52.51万元，增长631.9%，主要原因是我单位2020年参加应急演练及事故救援频次增加，导致应急救援特种车辆用油增加，本年度购油金额50万元，造成公车运维费用增长较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生。

公务车运行维护费60.40万元，主要原因是公务用车和应救援特殊用车车辆燃油费的购置。费用支出较年初预算数增加40.40万元，增长202%，主要原因是以前年度未将我单位三公经费纳入预算。较上年支出数增加53.43万元，增长766.6%，主要原因是主要原因是公务用车和应救援特殊用车车辆燃油费的购置。

公务接待费0.41万元，主要用于接待其他省市来渝学习交流考察费用。费用支出较年初预算数增加0.41万元，增长%，以前年度未将我单位纳入预算三公经费纳入预算。较上年支出数减少0.93万元，下降69.4%，主要原因是.严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待4批次50人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费15.10万元，主要原因是我单位2020年参加应急演练及事故救援频次增加，导致应急救援特种车辆用油增加，造成公车运维费用增长较高。。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出59.19万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业管理费等支出。  机关运行经费较上年决算数减少14.72万元，下降19.9%，主要原因是账务处理方式调整，部分人员经费转列公用经费。

本年度会议费支出17.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降0.6%，主要原因是参会人数下降。本年度培训费支出 7.75万元，较上年决算数减少0.13万元，下降1.6%，，主要原因是主要原因是受疫情影响，本年度行业现场培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。  

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额175.00万元，其中：政府采购货物支出160.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.10万元。授予中小企业合同金额17.50万元，占政府采购支出总额的10%，其中：授予小微企业合同金额 17.50万元，占政府采购支出总额的10%。主要用于采购办公设备和疫情防控期间的应急物资。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金200万元。从评价情况来看，全年度目标实际完成情况较好，救援处置有力。14支市级救援队伍参与灾害事故救援651队次，搜救和撤离遇险人员5690余人，搜救遇难人员73人。汛期期间，成功处置了江北区“8.19”群众被困、南岸区“8.20”油趸船失衡等10余次救援，确保了百年一遇洪水过境无人员死亡。中心和指挥官直接参与和指挥包茂高速黔江段“10.19”液化天然气泄漏、松藻煤矿“9.27”火灾、吊水洞煤矿“12.4”火灾等10次事故现场救援，处置科学、高效，未发生次生灾害。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63089365

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九