一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心主要职责：

1.为全市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援提供相关事务性、服务性工作；

2.承担防汛抗旱和地震地质灾害应急救援力量建设和演练事务性工作；

3.承担防汛抗旱和地震地质灾害应急救援技战术的研究和推广应用等工作；

4.承担防汛抗旱和地震地质灾害应急救援应急资源调查、数据库建设等事务性工作；

     5.承担洪旱灾害和地震地质灾害调查评估、监督检查等事务性工作；

6.承担局领导交办的森林火灾等其他自然灾害的事务性、服务性工作。

（二）机构设置

重庆市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心下设6个科室，分别为：综合科、防汛抗旱科、地震地灾科、训练管理科、值守调度科、技术装备科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计782.47万元，支出总计782.47万元。收支较上年决算数增加782.47万元、增长100 %，主要原因是我中心于2020年3月新组建成立，2019年无一般公共预算收入与支出。

2.收入情况。2020年度收入合计782.47万元，较上年决算数增加782.47万元，增长100%，主要原因 是我中心于2020年3月新组建成立，2019年无一般公共预算收入。其中：财政拨款收入782.44万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计666.99万元，较上年决算数增加666.99万元，增长100%，主要原因 是我中心于2020年3月新组建成立，2019年无一般公共预算支出。其中：基本支出 135.85万元，占20.4%；项目支出531.14万元，占79.6%。此外，结余分配0.03万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余115.45万元，较上年决算数增加115.45万元，增长100%，主要原因是我中心于2020年3月新组建成立，2019年无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2020年度财政拨款收、支总计782.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加782.44万 元，增长100%。主要原因是我中心于2020年3月新组建成立，2019年无财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入782.44万元，较上年决算数增加782.44万元，增长100%。主要原因是中心于2020年3月组建成，2019年无一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加782.44万元，增长100%。主要原因是中心于2020年3月新组建成立，年初无一般公共预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出666.99万元，较上年决算数增加666.99万元，增长100%。主要原因是中心于2020年3月组建成立，2019年无一般公共预算财政拨款支出。主要用于保障单位组建正常运转的各项商品服务支出；应急管理事务及救灾物资储备库管理费等工作。较年初预算数 增加666.99万 元，增长100%。主要原因是中心于2020年3月新组建成，年初无一般公共预算支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余115.45万元，较上年决算数增加115.45万元，增100%，主要原因是中心于2020年3月组建成立，2019年无一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8.00万元，占1.2%，较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是中心于2020年3月新组建成立，用于保障本年度中心在职人员相应社会保险缴费。

（2）卫生健康支出3.74万元，占0.6%，较年初预算数增加3.74万元，增长100%，主要原因是中心于2020年3月新组建成立，用于保障本年度中心在职人员相应卫生健康支出。

（3）住房保障支出8.98万元，占1.3%，较年初预算数增加8.98万元，增长100%，主要原因是中心于2020年3月新组建成立，用于保障本年度中心在职人员相应住房公积金支出。

（4）灾害防治及应急管理支出646.27万元，占96.9%，较年初预算数增加646.27万元，增长100%，主要原因是中心于2020年3月新组建成立， 资金用于本年度应急管理事务及救灾物资储备库管理费等工作。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出135.85万元。其中：人员经费88.71万元，较上年决算数增加88.71万 元，增100%，主要原因是中心于2020年3月新组建成立，上年度无一般公共财政拨款基本支出，本年度增加相应的在职人员经费。人员经费主要用于保障新增在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费47.14万元，较上年决算数增加47.14万元，增长100%，主要原因是中心于2020年3月新组建成立，上年度无公用经费支出，本年度增加相应的预算支出。公用经费用途主要是保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计60.76万元，较年初预算数增加60.76万元，增长100%。较上年支出数增加60.76万 元，增长100%，主要原因是我中心2020年3月新组建成立，上年及今年年初无预算支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费46.76万元，主要用于中心购置2辆公务用车。费用支出较年初预算数增加46.76万元，增长100%。较上年支出数增加46.76万元，增长100%，主要原因是我中心2020年3月新组建成立，2019年度及今年年初无部门预算支出。

公务车运行维护费13.81万元，主要用于部门公务车辆运维支出。费用支出较年初预算数增加13.81万元，增长100%。较上年支出数增加13.81万元，增长100%，主要原因是2019年度我中心未成立，无公务车运行维护预算支出。

公务接待费0.19万元，主要用于接待区县应急管理局人员参加演习演练保障支出费用。费用支出较年初预算数增加0.19万元，增长100%。较上年支出数增加0.19万元，增长100%，主要原因是我中心2020年3月新组建成立，上年及今年年初无预算支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费125.07元，车均购置费23.38万元，车均维护费6.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 1.19万元，较上年决算数增加1.19万元，增长100%，主要原因是我中心于2020年3月新组建成立，2019年无培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金150万元。从评价情况来看，全年度目标实际完成情况较好，项目资金切实保障全市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援工作及市级防汛抗旱物资仓库的运转维护，提升应对自然灾害应急救援能力。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60350807

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九