一、部门基本情况

我单位于2005年4月成立，属于重庆市应急管理局直属正处级差额拨款事业单位。

  （一）职能职责

  我单位的职责任务为：1.承担安全生产考试的具体工作。主要包括承担安全生产相关的人员考试、档案管理、信息系统建设管理等工作。2.提供安全生产考试配套服务。主要包括编写开发安全生产培训大纲、教材、资料，以及考试题库的建设管理维护等工作。3.承办安全生产考试颁证的事务性工作。主要包括安全生产相关考试合格证书的制作、发放等事务性工作。同时，受市应急管理局委托，承担安全培训监管执法职能和考试审核颁证职能；以及承担应急部交办的国家安全监管监察执法综合实训西南基地运行管理任务。

  （二）机构设置

 内设机构。内设综合科、考试科、考务科、证件科等4个科室和1个临时机构：西南基地运行管理办公室。

派出机构。考试中心在市内各区县共设立38个分中心，分中心下设考试点，承担所在区县辖区内的市级机构考试任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,279.55万元，支出总计3,279.55万元。收支较上年决算数减少199.54万元、 下降5.7%，主要原因是我单位西南基地基建项目于上年进行了较大资金的支出，今年该基建项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,975.70万元，较上年决算数增加640.91万元，增长48%，主要原因是（1）今年追加重点专项项目应急干部素质培训696万元。（2）我单位下属两公司关闭注销转入我单位资金185.21万元。其中：财政拨款收入1,767.48万元，占89.5%；其他收入208.22万元，占10.5%。此外，使用非财政拨款结余198.05万元，年初结转和结余1,105.80万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,811.13万元，较上年决算数增加793.67万元，增长39.3%，主要原因是（1）西南基地基建项目已大部分完成支付。（2）因政府会计制度改革，往年的预付西南基地设备尾款746.39万元未做支出，故今年预算会计调增该项目支出。其中：基本支出 508.30万元，占18.1%；项目支出2,302.83万元，占81.9%；此外，结余分配261.44万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余206.97万元，较上年决算数减少898.83万元，下降81.3%，主要原因：一是西南基地基建项目已大部分完成支付。二是因政府会计制度改革，往年的预付西南基地设备尾款746.39万元未做支出，故今年预算会计调增该项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计2,873.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少249.98万 元，下降8%。主要原因是我单位西南基地基建项目于上年进行了较大资金的支出，今年该基建项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,767.48万元，较上年决算数增加462.62万元，增长35.5%。主要原因是今年追加重点专项项目应急干部素质培训696万元。较年初预算数增加711.64万元，增长67.4%。主要原因也为今年追加重点专项项目应急干部素质培训696万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,105.80万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,666.31万元，较上年决算数增加648.85万元，增长32.2%。主要原因是（1）西南基地基建项目已大部分完成支付。（2）因政府会计制度改革，往年的预付西南基地设备尾款746.39万元未做支出，故今年预算会计调增该项目支出。较年初预算数 增加1,610.47万 元，增长152.5%。主要原因是今年追加重点专项项目应急干部素质培训支出696万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余206.97万元，较上年决算数减少898.83万元，下降81.3%，主要原因是（1）西南基地基建项目已大部分完成支付。（2）因政府会计制度改革，往年的预付西南基地设备尾款746.39万元未做支出，故今年预算会计调增该项目支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.16万元，占0.5%，较年初预算数增加8.65万 元，增长157.3%，主要原因是养老保险财政拨款支出增加。 

（2）卫生健康支出0.44万元，占0%。

（3）资源勘探信息等支出707.09万元，占26.5%，较年初预算数增加707.09万 元，主要原因是因新政府会计制度，调整往年西南基地设备预付账款，预算会计分录增加支出707.09万元。

（4）住房保障支出2.75万元，占0.1%。 

（5）灾害防治及应急管理支出1,941.86万元，占72.8%，较年初预算数增加894.72万 元，增长85.4%，主要原因是为今年追加重点专项项目应急干部素质培训财政拨款支出696万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出505.73万元。其中：人员经费229.39万元，较上年决算数减少4.14万 元，下降1.8%，主要原因是非统发工资的减少。人员经费用途主要包括非统发工资、养老、职业年金、医疗、住房公积金等。公用经费276.34万元，较上年决算数减少32.97万元，下降10.7%，主要原因是我单位厉行节约，在运行经费上控制成本，减少开支。公用经费用途主要包括单位日常运行所需办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、物管水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.62万元，较年初预算数增加8.82万元，增长232.1%，主要原因是年初公务车运行维护费预算不足。 较上年支出数增加1.51万 元，增长13.6%，主要原因是我单位名下两公司关闭注销，车辆转入我单位，故相应运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费，与上年持平。

本单位公务车运行维护费12.62万元，主要用于公务车油费、保险费及维修保养。费用支出较年初预算数增加9.12万元，增长260.6%，主要原因是年初公务车运行维护费预算不足。较上年支出数增加1.53万元，增长13.8%，主要原因是我单位名下两公司关闭注销，车辆转入我单位，故相应运行维护费增加。

本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.30元，下降100%，主要原因是年初预算有公务接待费用，而本年实际未发生。较上年支出数减少0.02万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是用于一般公务用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金999.9万元；从评价情况来看，我单位全年目标完成情况良好。通过组织安全生产资格和特种作业证件考试，提升全市生产作业持证上岗率，提升企业工作人员执业水平，改善全市安全生产基本面；在保障全市安全生产和特种作业考试顺利进行的同时，我单位提高了考试服务质量及组织效率，推进了考试考务信息化建设；并完成非煤矿山、危险化学品、以及公共综合监管人员培训期数31期，共4043人。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67961823

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九