一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市减灾中心是重庆市应急管理局下属的事业单位，为正处级事业单位。主要职能职责如下：

1、承担全市减灾救灾数据信息管理、灾害趋势和风险评估等工作。

2、承担市级救灾储备物资的购置、储备及发运等工作。

3、承担救灾物资储备库建设管理的具体工作。

（二）机构设置

  内设科室2个，分别为综合科和储管科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,933.38万元，支出总计3,933.38万元。收支较上年决算数 减少1,321.17万元、 下降 25.1%，主要原因是市级救灾仓库的基建工作到了收尾阶段，在建工程支出跟往年相比大幅减少。

2.收入情况。2020年度收入合计782.73万元，较上年决算数增加131.82万元，增长20.3%，主要原因 是2020年下半年财政追加预算525万元用于采购救灾棉被。其中：财政拨款收入778.20万元，占99.4%；其他收入4.52万元，占0.6%。此外，年初结转和结余3,150.66万元。

3.支出情况。2020年度支出合计279.21万元，较上年决算数减少1,824.69万元，下降86.7%，主要原因是市级救灾仓库的基建工作到了收尾阶段，在建工程支出跟往年相比大幅减少。本年追加的救灾物资采购项目完成了招标工作，正在进行生产阶段，由于采购工作还没结束，所以救灾物资采购项目款只能结转到下年支付。其中：基本支出 121.82万元，占43.6%；项目支出157.38万元，占56.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3,654.18万元，较上年决算数增加503.52万元，增长16%，主要原因是增加结转救灾物资采购项目款525万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计778.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少322.99万 元，下降29.3%。主要原因是较上年度未开展大型建设项目及采购项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入778.20万元，较上年决算数增加127.29万元，增长19.6%。主要原因是根据实际情况预算并安排了：物资采购项目款项。较年初预算数 增加494.51万元，增长174.3%。主要原因是增加了救灾物资采购款525万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出253.20万元，较上年决算数减少847.99万元，下降77%。主要原因是救灾物资采购正在进行中，还未进行付款。较年初预算数 减少30.49万 元，下降10.7%。主要原因是年底结余被财政收回。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余525.00万元，较上年决算数增加525.00万元，增长%，主要原因是采购的救灾物资正在生产中，还未进行付款。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出13.37万元，占5.3%，较年初预算数增加1.68万 元，增长14.4%，主要原因是本年度在职人员增加，增加相应社会保障缴费。

（2）卫生健康支出5.58万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算持平。

（3）住房保障支出5.84万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算持平。

（4）灾害防治及应急管理支出228.41万元，占90.2%，较年初预算数减少32.17万 元，下降12.3%，主要原因是单位加强了业务支出管理，有效的节约了工作经费的开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出117.30万元。其中：人员经费116.33万元，较上年决算数增加38.46万 元，增长49.4%，主要原因是中心新增人员3人。人员经费用途主要包括工资、绩效、住房公积金、医保、养老保险、职业年金等。公用经费0.97万元，较上年决算数减少2.52万元，下降72.2%，主要原因是加强了公用经费的管理。公用经费用途主要包括工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.96万元，较年初预算数减少7.62万元，下降56.1%，主要原因是中心加强了三公经费的使用管理。 较上年支出数减少6.59万 元，下降52.5%，主要原因是中心加强了三公经费的使用管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少4.18万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费5.89万元，主要用于公务车日常运行和维护。费用支出较年初预算数减少5.75万元，下降49.4%，主要原因是本单位加强了公务车的使用管理。较上年支出数减少2.48万元，下降29.6%，主要原因是本单位加强了公务车的使用管理。

公务接待费0.07万元，主要用于接待上级部门。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降96.4%，主要原因是本单位加强了公务接待费的管理。较上年支出数增加0.07万元，增长%，主要原因是2020年公务接待只接待了一次，花费0.07万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于保障单位日常运行。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金175万元；本单位在2020年度完成了绩效任务。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-67344591

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九