一、部门基本情况

（一）职能职责

承担依法筹集救助基金、追偿垫付款,受理、审核垫付申请并依法垫付等救助基金具体管理工作

（二）机构设置

 重庆市道路交通事故社会救助基金管理中心（以下简称基金管理中心）是2010年2月经重庆市机构编制委员会批准设立的正处级事业单位，9月20日正式面向社会全面开展道路交通事故救助服务。

基金管理中心是隶属于市应急局的正处级事业单位,

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计520.93万元，支出总计520.93万元。收支较上年决算数减少269.78万元、 下降 34.1%，主要原因是2019年工作经费不足，下半年申请增拨了300万重点专项资金，而2020年没有申请增拨款项，所以入账的收入和支出额较上年有所减少。

2.收入情况。2020年度收入合计520.93万元，较上年决算数减少269.78万元，下降34.1%，主要原因是2019年因工作经费不足，下半年申请增拨了300万重点专项资金，而2020年没有申请增拨款项。其中：财政拨款收入519.49万元，占99.7%；其他收入1.44万元，占0.3%。

3.支出情况。2020年度支出合计520.93万元，较上年决算数减少269.78万元，下降34.1%，主要原因一是加强管理,完善工作流程,节约开支,二是2019年因工作经费不足，下半年申请增拨了300万重点专项资金，而2020年没有申请增拨款项。其中：基本支出 175.93万元，占33.8%；项目支出345.00万元，占66.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计519.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少269.10万 元，下降34.1%。主要原因是2019年因工作经费不足，下半年申请增拨了300万重点专项资金，而2020年没有申请增拨款项。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入519.49万元，较上年决算数减少269.10万元，下降34.1%。主要原因是2019年因工作经费不足，下半年申请增拨了300万重点专项资金，而2020年没有申请增拨款项。较年初预算数增加1.20万元，增长0.2%。主要原因是本年职工职工晋升和薪级工资的调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出519.49万元，较上年决算数减少269.10万元，下降34.1%。主要原因是2019年因工作经费不足，下半年申请增拨了300万重点专项资金，而2020年没有申请增拨款项, 本年超支的55.57万元全部是借用的暂存于基本账户的救助基金追偿款支付的，并未列支。较年初预算数增加1.20万 元，增长0.2%。主要原因是本年职工薪级工资的调增。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出19.29万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要用于是缴纳职工社保金，预算数和实际缴纳都是以职工上年的工资作为缴存基数，所以无变动。

（2）卫生健康支出7.64万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是职工体检费和医疗垫底资金等开支，因本年和上年相比，无人员增减，报销比例和额度都没有变动，所以较年初预算数无变动。

（3）住房保障支出10.23万元，占2%，较年初预算数增加0.59万 元，增长6.1%，主要是缴存基数有所调整，职工住房公积金缴存额也有所增加。

（4）灾害防治及应急管理支出482.33万元，占92.8%，较年初预算数增加0.61万 元，增长0.1%，主要用于支付垫付案件现场审查费、专家审核费和委托律师事务所代理追偿的律师服务费、律师差旅费、公告费和诉讼费等，因需聘请专家的案件数有所增加，所以较年初预算数有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出174.49万元。其中：人员经费172.27万元，较上年决算数增加36.62万 元，增长27%，主要是职工薪级工资的正常调增、职工职级晋升和超额绩效工资的发放列入了基本支出。人员经费支出主要包括职工工资、津补贴和社保缴费等工资福利支出。公用经费2.22万元，较上年决算数减少5.72万元，下降72%，主要是本年没有物业管理费和劳务费支出，福利费和上年相比也少支出了33692元。公用经费用途主要包括办公费、工会经费和福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.52万元，较年初预算数增加3.52万元，增长176%，主要是本部门共有4辆公务用车，但财政除保障了公务用车保险费以外，并未保障公务车运行维护费。 较上年支出数减少3.30万 元，下降37.4%，主要是因公车改革，有两台公务用车已封存待处置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要是因为本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.52万元，主要用于支付公务用车保险费，过路费，油费，停车费和洗车费及维修保养费。费用支出较年初预算数增加3.52万元，增长176%，主要原因是本部门共有4辆公务用车，但财政除保障了公务用车保险费以外，并未保障公务车维修保养等其他运行维护费。较上年支出数减少3.30万元，下降37.4%，主要是因公车改革，有两台公务用车已封存待处置。

公务接待费0.00万元，主要是因为本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金345万元；从评价情况来看，全年度目标实际完成情况较好，本单位始终坚持以人为本，关爱生命，依法救助，热情服务的原则，紧紧围绕归集基金、审核垫付、追偿结案三大职能职责，不断提高工作质量和效率，规范基金管理，推进依法救助工作。 1-12月受理交警通知垫付抢救费用案件1353件，与去年同期（1354件）基本持平；收到医疗机构结算申请案件853件，比去年同期（953件）减少了10%；审核完成医疗机构结算申请案件948件，总体来说，垫付案件审核态势控制良好，整体把控有力。同比（去年796件）增加了19%；审核垫付金额9411万，同比（去年8800万）增加了7%；审核垫付丧葬费用，案件16件，金额45.6万元。总体来说，垫付案件审核态势控制良好，

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67838292

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九