一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市航空应急救援总队为市应急局直属公益一类事业单位。

1. 组织协调开展全市航空应急救援工作，指导区县（自治县）航空应急救援队伍建设，遂行空中侦察、空中指挥、力量投送、空中救援等任务。

2. 开展航空应急救援技术的开发与推广，组织开展航空应急救援专业人才的培训。

3. 监督检查航空应急救援飞行安全责任的落实，协助开展飞行事故的调查处置。

4. 负责市级专业救援队伍建设与管理，检查指导区县（自治县）专业队伍建设，组织开展专业技能培训，遂行森林草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害抢险等专业应急救援任务。参与安全生产事故救援工作。

5. 负责安全生产类、自然灾害类突发事件应急处置指挥官的培养和选拔。

6. 组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件跨区域航空应急救援和地面抢险救援工作。

7. 承担市应对重大灾害指挥部现场安保任务。

8. 完成局领导交办的其他工作。

（二）机构设置

 综合科

1. 负责党建、人事、财务等日常工作。

2. 草拟总队综合性文件、报告、工作总结、工作安排和其他综合性文字材料。

3. 拟定总队综合性的规章制度，开展检查督促，确保制度刚性执行，协调总队内外关系，督办重点工作。

4. 负责收发文、保密、档案管理、印章管理等工作。

5. 负责各类会议和培训的会务保障、来人来访接待工作。

6. 负责车辆和专职驾驶员管理工作。

7. 完成总队领导交办的其他工作。

航空应急救援支队

1. 组织开展航空应急救援具体工作，制定航空应急救援预案，开展训练演练，遂行空中侦察、空中指挥、力量投送、空中救援等任务。

2. 开展航空应急救援技术的开发与推广，承担航空应急救援专业人才的培训。

3. 监督检查航空应急救援飞行安全责任的落实，协助开展飞行事故的调查处置。

4. 完成总队领导交办的其他工作。

地面抢险救援支队

1. 负责市级专业救援队伍的日常管理，检查指导区县（自治县）专业队伍的建设。

2. 组织开展专业技能培训，制定地面应急救援预案，开展训练演练，遂行森林草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害抢险等专业应急救援任务。

3. 参与安全生产类、自然灾害类突发事件地面抢险救援

工作。

4. 承担应对重大灾害指挥部现场安保等任务。

5. 完成总队领导交办的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,308.35万元，支出总计4,308.35万元。收支较上年决算数增加633.96万元、 增长 17.3%，主要原因是航空应急救援由原来的森林航空消防单一灾种向多灾种转变，相应的直升机租赁费、队伍训练费等增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,010.76万元，较上年决算数增加798.42万元，增长24.9%，主要原因是收到万州航空护林站项目中央资金1600万元。其中：财政拨款收入4,008.27万元，占99.9%；其他收入2.49万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余297.59万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,490.59万元，较上年决算数减少886.21万元，下降26.2%，主要原因是因中央补助飞行费暂未到账，尚有飞机租1162万元未结算。其中：基本支出 169.27万元，占6.8%；项目支出2,321.32万元，占93.2%；此外，结余分配2.49万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,815.27万元，较上年决算数增加1,517.68万元，增长510%，主要原因是万州航空护林站项目尚未动工，中央资金予以结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计4,305.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加654.25万元，增长17.9%。主要原因是根据航空应急救援任务需求，增加了飞机租赁和队伍训练费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,008.27万元，较上年决算数增加818.71万元，增长25.7%。主要原因是根据航空应急救援任务需求，增加了飞机租赁和队伍训练费用。较年初预算数增加2,268.24万元，增长130.4%。主要原因是增加了万州航空护林站项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余297.59万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,490.59万元，较上年决算数减少863.43万元，下降25.7%。主要原因是尚有部分飞行费未结算。较年初预算数增加750.56万 元，增长43.1%。主要原因是待中央补助飞行费到账后按照协议支付飞行费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,815.27万元，较上年决算数增加1,517.68万元，增长510%，主要原因是中央下达了万州航空护林站项目资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.38万元，占0.7%，与年初预算持平。

（2）卫生健康支出8.48万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）农林水支出5.99万元，占0.2%，较年初预算数增加5.99万元，增长%，主要原因是1月、4月人员经费从林业系统中生成。

（4）灾害防治及应急管理支出2,458.74万元，占98.7%，较年初预算数增加744.57万元，增长43.4%，主要原因是支付了2019年未结算的飞行费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出169.27万元。其中：人员经费144.19万元，较上年决算数减少23.22万 元，下降13.9%，主要原因是6月调出2名同志。人员经费用途主要包括基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金、绩效工资等。公用经费25.08万元，较上年决算数减少2.07万元，下降7.6%，主要原因是公车改革后车辆减少4辆。公用经费用途主要包括车辆保险、接待费、办公费、电讯费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.44万元，较年初预算数减少9.46万元，下降28.8%，主要原因是公车改革后车辆减少4辆。 较上年支出数增加0.26万 元，增长1.1%，主要原因是远程供水车车辆保险费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费22.95万元，主要用于车辆日常维护保养。费用支出较年初预算数减少9.05万元，下降28.3%，主要原因是车改减少4辆车，相应减少公车运维支出。较上年支出数增加0.71万元，增长3.2%，主要原因是多数车辆使用年限较长，实际维修、保养费用增加。

公务接待费0.49万元，主要用于接待公务接待4批次、62人。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降45.6%，主要原因是接待多在冉家坝食堂用工作餐。较上年支出数减少0.45万元，下降47.9%，主要原因是接待多在冉家坝食堂用工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待4批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待4批次，62人。2020年本部门人均接待费79元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算填报口径，我单位不在机关运行费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车6辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1570万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67380131

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九