一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市安全生产监督管理局为市政府直属机构，市安监局主要负责全市安全生产综合监管，承担工矿商贸行业、非煤矿山、危化品、烟花爆竹行业、职业卫生监督检查监管等职责，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

（二）单位构成

重庆市安全生产监督管理局内设13个职能处室以及6个下属事业单位，其中内设处室为：办公室、政策法规处、规划科技处、应急救援办公室、安监一处、安监二处、安监三处、安监四处、职业健康处、长寿分局、人事培训处、机关党委、纪检组。直属事业单位为：市安全生产应急救援指挥中心、市化学品登记注册办公室、市安全生产调度信息中心、市安全生产考试中心、市安全生产监察执法总队、市道路交通事故社会救助资金管理中心。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 11,846.83万元，一般公共预算财政拨款支出11,846.83万元，比2017年增加1982.45万元。其中：基本支出3,191.83万元，比2017年增加741.39万元，主要原因是增加了在职人员养老保险，正常增资，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，维持部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8,655万元，比2017年增加1241.06万元，主要原因是进行了支出结构性调整，2018年预算项目主要用于全市安全生产执法能力建设、技术支撑体系建设及日常大督查、大检查等。

2018年本单位无政府性基金预算收入，与2017年一致。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算135.98万元，比上年增加14.34万元。其中：因公出国（境）费用16万元，与2017年一致；公务接待费29.98万元，比2017年减少1.66万元；公务用车运行维护费90万元，比2017年增加16万元；主要是市安全生产应急救援指挥中心、市安全生产监察执法总队公务用车运行维护费增加；2018年无公务车购置预算，与2017年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2018年一般公共预算财政拨款机关运行经费844.98万元，比2017年预算增加306.78万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、物管费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。

2018年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。

2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8,655万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表一

表二

备注：本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

表四

表五

表六

表七

表八