一、单位基本情况
重庆市安全生产监督管理局为市政府直属机构，内设13个职能处室，下属6个事业单位，包括：市安全生产应急救援指挥中心、市化学品登记注册办公室、市安全生产调度信息中心、市安全生产考试中心、市安全生产监察执法总队、市道路交通事故社会救助资金管理中心。市安监局主要负责全市安全生产综合监管，承担非煤、危化品、烟花爆竹行业监管等职责。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共财政拨款收入预算9864.38万元，一般公共财政拨款支出预算9864.38万元，比2016年减少1954.47万元。其中：基本支出2450.44万元，比2016年增加752.89 万元，主要原因是增加了离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7413.94万元，比2016年减少2707.36万元，主要原因是进行了结构性调整等，主要用于全市安全生产执法能力建设、技术支撑体系建设及日常大督查、大检查等。
2017年本单位无政府性基金预算收入，与2016年一致。
三、“三公”经费情况说明
2017年市安监局“三公”经费财政预算121.64万元，与2016年持平。其中：因公出国（境）费16万元，与去年持平；公务接待费31.64万元，比2016年减少6.36万元；公务用车运行维护费74万元，比2016年增加6.36万元；无公务用车购置费预算安排，与2016年持平。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用，增加了车辆保险费。
四、其他重要事项的情况说明
1. 部门运行经费情况。2017年一般公共预算财政拨款运行经费620.78万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、国内差旅费、会议费、培训费、公务用车运行费、其他交通费用、他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。2017年政府采购预算总额350万元，其中：政府采购货物预算350万元。
3. 绩效目标设置情况。对2017年项目支出实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算财政拨款 7413.94万元。
表一
| 市安监局财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 9,864.38 | 一、本年支出 | 9,864.38 | 9,864.38 | ||
| 一般公共预算拨款 | 9,864.38 | 教育支出 | 75.00 | 75.00 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 203.04 | 203.04 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.82 | 113.82 | |||
| 二、上年结转 | 资源勘探信息等支出 | 9,340.66 | 9,340.66 | |||
| 一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 131.86 | 131.86 | |||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 9,864.38 | 支出总数 | 9,864.38 | 9,864.38 | ||
表二
| 市安监局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 9,864.38 | 2,450.44 | 7,413.94 | |
| 205 | 教育支出 | 75.00 | 5.00 | 70.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 75.00 | 5.00 | 70.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 75.00 | 5.00 | 70.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.04 | 203.04 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 203.04 | 203.04 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 112.99 | 112.99 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.90 | 87.90 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.82 | 113.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.82 | 113.82 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.94 | 90.94 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.88 | 22.88 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 9,340.66 | 1,996.72 | 7,343.94 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 13.26 | 13.26 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 13.26 | 13.26 | |
| 21506 | 安全生产监管 | 9,327.40 | 1,983.46 | 7,343.94 |
| 2150601 | 行政运行 | 1,613.38 | 1,613.38 | |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 739.40 | 739.40 | |
| 2150603 | 机关服务 | 61.37 | 61.37 | |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 6,913.25 | 308.71 | 6,604.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 131.86 | 131.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.86 | 131.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.86 | 131.86 | |
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
| 市安监局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,450.44 | 1,829.66 | 620.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,535.77 | 1,535.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 589.54 | 589.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 441.33 | 441.33 | |
| 30103 | 奖金 | 66.66 | 66.66 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 116.24 | 116.24 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 38.00 | 38.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 87.90 | 87.90 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 196.10 | 196.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 620.78 | 620.78 | |
| 30201 | 办公费 | 26.23 | 26.23 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 11.87 | 11.87 | |
| 30206 | 电费 | 14.75 | 14.75 | |
| 30207 | 邮电费 | 40.80 | 40.80 | |
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 19.14 | 19.14 | |
| 30211 | 国内差旅费 | 139.08 | 139.08 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 33.68 | 33.68 | |
| 30216 | 培训费 | 15.57 | 15.57 | |
| 30217 | 公务接待费 | 7.64 | 7.64 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30223 | 购买服务 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 6.76 | 6.76 | |
| 30229 | 福利费 | 17.11 | 17.11 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 62.00 | 62.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 115.89 | 115.89 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 97.26 | 97.26 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 293.89 | 293.89 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 114.59 | 114.59 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费 | 32.44 | 32.44 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 生产补贴 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 131.86 | 131.86 | |
| 30312 | 提租补贴 | |||
| 30313 | 购房补贴 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | |||
| 30315 | 物业服务补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.00 | 15.00 | |
表四
| 市安监局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2017年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 121.64 | 16.00 | 74.00 | 74.00 | 31.64 | |
表五
| 市安监局政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表六
| 市安监局部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 9,864.38 | 教育支出 | 75.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 203.04 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.82 | |
| 事业收入 | 资源勘探信息等支出 | 9,340.66 | |
| 事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 131.86 | |
| 其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 9,864.38 | 本年支出合计 | 9,864.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 9,864.38 | 支出总计 | 9,864.38 |
表七
| 市安监局部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 9,864.38 | 9,864.38 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 75.00 | 75.00 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.04 | 203.04 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 203.04 | 203.04 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 112.99 | 112.99 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.90 | 87.90 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.82 | 113.82 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.82 | 113.82 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.94 | 90.94 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.88 | 22.88 | ||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 9,340.66 | 9,340.66 | ||||||||
| 21501 | 资源勘探开发 | 13.26 | 13.26 | ||||||||
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 13.26 | 13.26 | ||||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 9,327.40 | 9,327.40 | ||||||||
| 2150601 | 行政运行 | 1,613.38 | 1,613.38 | ||||||||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 739.40 | 739.40 | ||||||||
| 2150603 | 机关服务 | 61.37 | 61.37 | ||||||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 6,913.25 | 6,913.25 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 131.86 | 131.86 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 131.86 | 131.86 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 131.86 | 131.86 | ||||||||
表八
| 市安监局部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 9,864.38 | 2,450.44 | 7,413.94 | ||||
| 205 | 教育支出 | 75.00 | 5.00 | 70.00 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 75.00 | 5.00 | 70.00 | |||
| 2050803 | 培训支出 | 75.00 | 5.00 | 70.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.04 | 203.04 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 203.04 | 203.04 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 112.99 | 112.99 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.15 | 2.15 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.90 | 87.90 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113.82 | 113.82 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.82 | 113.82 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.94 | 90.94 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.88 | 22.88 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 9,340.66 | 1,996.72 | 7,343.94 | |||
| 21501 | 资源勘探开发 | 13.26 | 13.26 | ||||
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 13.26 | 13.26 | ||||
| 21506 | 安全生产监管 | 9,327.40 | 1,983.46 | 7,343.94 | |||
| 2150601 | 行政运行 | 1,613.38 | 1,613.38 | ||||
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 739.40 | 739.40 | ||||
| 2150603 | 机关服务 | 61.37 | 61.37 | ||||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 6,913.25 | 308.71 | 6,604.54 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 131.86 | 131.86 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 131.86 | 131.86 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 131.86 | 131.86 | ||||
