重庆市应急管理局

重庆市安全生产监督管理局2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况

市安监局为市政府直属机构，内设12个职能处室，下属7个事业单位，包括：市安全生产应急救援指挥中心、市化学品登记注册办公室、市安全生产调度信息中心、市安全技术培训中心、市安全生产监察执法总队、市道路交通事故社会救助资金管理中心、中外交流月刊社。我局主要职能是监督、管理全市安全生产工作。

二、部门预算情况说明

2015年公共财政拨款支出预算13241.04万元，较上年增加9968.03万元，增加75%。其中：基本支出1182.74万元，较上年减少513.97万元，主要是减少原因是一般行政管理事务、医疗保险及住房公积金支出减少等因素所致；项目支出12058.3万元，较上年增加10482万元，主要是增加全市安监系统“双基建设”项目资金所致。

三、“三公”经费情况说明

2015年，市安监局“三公”经费财政预算132.8万元。其中：一是因公出国（境）费15万元，主要用于国家安监总局组织安排的职业卫生危害控制的学习培训、立法调研；二是公务接待费40万元，主要用于基础企业、基层安监、社会群众等前来办事和信访接待；安监系统内部交叉检查；上级调研督查等；三是公务用车费77.8万元，主要用于保障日常检查专项督查、事故调查、监察执法以及行业等车辆德运行维护费。

重庆市安监局2015年收支预算总表
				单位：万元
收入			支出
项目	预算数		项目	预算数
项目	2014年	2015年	项目	2014年	2015年
一、一般公共预算财政拨款收入	3273.01	13241.04	一、一般公共服务支出	3091.96	13073.51
二、事业收入			行政运行（安全生产监管）	739.30	743.43
三、事业单位经营收入			一般行政管理事务	736.40	656.40
四、其他收入			机关服务（安全生产监管）	47.96	61.30
			培训（安全生产监管）	80.00	84.50
			应急救援	20.00	20.00
			其他安全生产监管	1468.30	11507.88
			二、社会保障和就业支出	40.07	45.68
			行政事业单位离退休	40.07	45.68
			归口管理的行政单位离退休	38.22	44.23
			事业单位离退休	1.85	1.45
			三、医疗卫生支出	59.43	51.43
			医疗保障	59.43	51.43
			行政单位医疗	46.69	44.37
			事业单位医疗	12.74	7.06
			四、住房保障支出	81.55	70.42
			住房改革支出	81.55	70.42
			住房公积金	81.55	70.42

本年收入合计	3273.01	13241.04	本年支出合计	3273.01	13241.04
用事业基金弥补收支差额
上年结转			结转下年
收入总计	3273.01	13241.04	支出总计	3273.01	13241.04

备注：一般公共预算财政拨款收入：取支出表中的财政小计+中央补助

其他收入：附属单位上缴收入+上级补助收入+其他收入

上年结转：单位结转结余（基本账户）

重庆市安监局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
									单位：万元
科目编码			功能科目名称	2014年预算数			2015年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	3273.01	1696.71	1576.3	13241.04	1182.74	12058.30
201			一般公共服务支出	3091.96	1515.7	1576.3	13073.51	1015.21	12058.30
201	03		行政运行（安全生产监管）	739.3	739.3		743.43	743.43
		01	一般行政管理事务	736.4		736.4	656.40		656.40
		02	机关服务（安全生产监管）	47.96	47.96		61.30	61.30
		03	培训（安全生产监管）	80		80.00	84.50	4.50	80.00
			应急救援	20		20.00	20.00		20.00
			其他安全生产监管	1468.3	728.40	739.90	11507.88	205.98	11301.90
208			社会保障和就业支出	40.07	40.07		45.68	45.68
208	05		行政事业单位离退休	40.07	40.07		45.68	45.68
		01	归口管理的行政单位离退休	38.22	38.22		44.23	44.23
			事业单位离退休	1.85	1.85		1.45	1.45
210			医疗卫生支出	59.43	59.43		51.43	51.43
210	05		医疗保障	59.43	59.43		51.43	51.43
		01	行政单位医疗	46.69	46.69		44.37	44.37
			事业单位医疗	12.74	12.74		7.06	7.06
221			住房保障支出	81.55	81.55		70.42	70.42
221	02		住房改革支出	81.55	81.55		70.42	70.42
		01	住房公积金	81.55	81.55		70.42	70.42

备注：此表总数等于收支预算总表的“一般公共预算财政拨款收入”。来源为：财政小计+中央补助

重庆市安监局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计
301		工资福利支出	640.74
	01	基本支出	218.85
	02	津贴补贴	325.17
	03	奖金	36.65
	04	社保保障缴费	60.07
302		商品和服务支出	426.33
	01	办公费	188.06
	02	印刷费	1.00
	05	水费	11.42
	06	电费	12.58
	07	邮电费	2.72
	09	物业管理费	17.25
	11	差旅费	6.00
	13	维修（护）费	2.00
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	21.00
	16	培训费	7.68
	17	公务接待费	5.00
	27	委托业务费	2.14
	28	工会经费	3.16
	29	福利费	6.38
	31	公务用车运行维护费	63.41
	99	其他商品和服务支出	76.53
303		对个人和家庭的补助	115.67
	02	退休费	45.25
	11	住房公积金	70.42

备注:此表支出等财政拨款支出表中2015年“基本支出”合计数

重庆市安监局2015年政府性基金收支预算表
						单位：万元
科目编码			功能科目名称	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出
类	款	项	功能科目名称	政府性基金预算收入	合计	基本支出	项目支出
			合计
212			城乡社区支出
	07		政府住房基金支出
		01	管理费用支出
		02	廉租住房支出
		04	公共租赁住房支出
		05	公共租赁住房维护和管理支出
		06	保障性住房租金补贴
		99	其他政府住房基金支出
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出
		01	征地和拆迁补偿支出
		02	土地开发支出
		03	城市建设支出
		04	农村基础设施建设支出
		05	补助被征地农民支出
		06	土地出让业务支出
		07	廉租住房支出
		09	支付破产或改制企业职工安置费
		10	棚户区改造支出
		11	公共租赁住房支出
		13	保障性住房租金补贴
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
	09		城市公用事业附加安排的支出
			………
	10		国有土地收益基金支出
			………
	11		农业土地开发资金支出
			………
	12		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
			………
	13		城市基础设施配套费安排的支出
			………
213			农林水支出
	66		大中型水库库区基金支出
		01	基础设施建设和经济发展
			………
214			交通运输支出
	63		港口建设费安排的支出
			………
215			资源勘探电力信息等事务
	05		工业和信息产业监管支出
		70	无线电频率占用费安排的支出
	60		散装水泥专项资金支出
		02	专用设备购置和维修
			………
229			其他支出
	60		彩票公益金安排的支出
		02	用于社会福利的彩票公益金支出
		03	用于体育事业的彩票公益金支出
			………

注：取支出表中“政府性基金收入”。本表收入与支出合计相等

重庆市安监局2015年“三公”经费预算情况表
	单位：万元
项目	预算数
合计	132.80
1、因公出国（境）费用	15.00
2、公务接待费	40.00
3、公务用车购置及运行维护费	77.80
其中：（1）公务用车运行维护费	77.80
（2）公务用车购置