一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市安全生产监督管理局为市政府直属机构，市安监局主要负责全市安全生产综合监管，承担工矿商贸行业、非煤矿山、危化品、烟花爆竹行业、职业卫生监督检查监管等职责，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

（二）机构设置。

重庆市安全生产监督管理局内设12个职能处室以及6个下属事业单位，其中内设处室为：办公室、政策法规处、规划科技处、应急救援办公室、安监一处、安监二处、安监三处、安监四处、职业健康处、长寿分局、人事培训处、机关党委。直属事业单位为：市安全生产应急救援指挥中心、市化学品登记注册办公室、市安全生产调度信息中心、市安全生产考试中心、市安全生产监察执法总队、市道路交通事故社会救助资金管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计(含年初结转结余)29,358.85万元，支出总计29,358.85万元。与2016年决算数相比，收支增加2,957.45万元、增长11.20%，增长的主要原因为在职人员养老保险、正常增资，考试中心西南基地建设等项目支出。

本部门2017年度收入合计17,194.17万元，其中：财政拨款收入17,175.21万元，占99.89%；其他收入18.96万元，占0.11%。

本部门2017年度支出合计13,173.25万元，其中：基本支出3,443.22万元，占26.14%；项目支出9,730.03万元，占73.86%。

本部门2017年度年末结转和结余16,173.06万元，较上年增加4,017.97万元，主要原因为结转安全监管部门执法专业装备建设项目资金以及西南基地建设项目中央专项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入17,175.21万元，较上年决算数减少414.10万元，下降2.35%。主要原因为西南基地建设项目中央专项资金较上年安排减少。较年初预算数增加7,300.63万元，增长73.93%。主要原因是年中增加中央安全生产预防及应急专项资金1376万元、功能区安全监管部门执法专业装备建设项目1380万元、西南基地建设项目600万等中央专项及市级项目追加预算。

本部门2017年度财政拨款支出13,142.46万元，较上年决算数减少1,094.64万元，下降7.69%。主要原因是今年安排的专项项目资金支出进度低于上年支出。较年初预算数增加2,104.56万元，增长19.07%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以上年度西南基地项目结转资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.64万元，较年初预算数增加0.64万元，主要原因是预算安排非党人士党建经费；教育支出75.00万元，占0.57%；社会保障与就业支出324.79万元，占2.47%，较年初预算数增加114.71万元，主要原因是机关养老保险和职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出113.82万元，占0.87%，较年初预算数增加3.75万元，主要原因是正常增资；住房保障支出131.86万元，占1.00%，较年初预算数增加4.74万元，主要原因是正常增资引起的公积金变动。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,438.14万元。其中：人员经费2,532.05万元，较上年增加633.28万元，主要原因是2017年做实机关养老保险和职业年金、单位正常增人增资等增加支出。公用经费906.08万元，较上年增加136.78万元，主要是由于支出结构调整和日常物价上涨带来的办公费、水电费、咨询费等公用经费增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计189.16万元，较年初预算数增加67.52万元，主要增加为2017年度迎接国务院督查、“回头看”检查以及应急救援演练造成公务车运行费用增加,较上年支出数减少13.78万元，原因主要为一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用16.00万元，主要用于参加安监总局组织赴美国等国考察学习应急管理及安全监管信息化项目建设经验，,较上年支出数增加9.20万元，主要原因是2017年度增加出国批次级人数较2016年度有所增加。

 公务车运行维护费149.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、迎接国务院督查以及赴区县开展安全监管执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加75.83万元，主要原因是为2017年度迎接国务院督查和应急救援演练增加,较上年支出数减少13.81万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费23.33万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市安监局到我单位学习调研安全监管工作以及迎接国务院检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少6.96万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制，公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计3个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为33辆；国内公务接待471批次，1,724人，其中：国内外事接 待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费135.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出491.08万元，机关运行费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议费等单位日常运转支出。机关运行经费较2016年增加113.09万元，增长29.92%，主要原因是本单位今年召开了各行业安全监管会议以及安委会日常会议次数较去年增加等原因造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

 （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额270.64万元，其中：政府采购货物支出270.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要采购安全监管执法装备等专业执法装备。

  （四）预算绩效管理情况说明。

2017年我局对项目支出资金全部实行了绩效管理，针对每一项专项制定了绩效目标，重点对2015-2017年实际安全生产专项资金开展了绩效评价，现将绩效评价报告如下：

   1、项目基本情况

（1）项目基本情况。

2015-2017年度市级安全生产专项资金共涉及3个年度19510万元，包括安全监管能力建设、公共安全基础建设、重大安全隐患治理以及支撑体系建设等，涉及重庆市各区县。其中2015年度资金6500万元，2016年度资金6510万元，2017年度资金6500万元。

（2）资金来源情况及使用情况。

1.2015-2017年度市级安全生产专项资金来源总额19510万元。

（1）根据渝财企〔2015〕161号文件，2015年度第一批市级安全生产专项资金合计金额4253万元；根据渝财企〔2015〕245号文件，2015年度第二批市级安全生产专项资金合计金额2201万元；根据渝财企〔2015〕476号文件，2015年度第三批市级安全生产专项资金合计金额46万元。

（2）根据渝财产业〔2016〕105号文件，2016年度第一批市级安全生产专项资金合计金额3907万元；根据渝财产业〔2016〕236号文件，2016年度第二批市级安全生产专项资金合计金额1940万元；根据渝财产业〔2016〕316号文件，2016年度第三批市级安全生产专项资金合计金额399万元；根据渝财产业〔2016〕405号文件，2016年度第四批市级安全生产专项资金合计金额264万元。

（3）根据渝财产业〔2017〕228号文件，2017年度第一批市级安全生产专项资金合计金额3708万元；根据渝财产业〔2017〕235号文件，2017年度第二批市级安全生产专项资金合计金额417万元；根据渝财产业〔2017〕338号文件，2017年度第三批市级安全生产专项资金合计金额2375万元。

2.经查看9个单位、4个区县专项资金来源和使用情况： 2015年度市级安全生产专项资金3868万元，实际支出金额合计为1934万元，财政收回1.51万元；2016年度市级安全生产专项资金补助资金2403万元，上年余额1932.49万元，实际支出金额合计为4082.24万元；2017年度市级安全生产专项资金补助资金2721万元，上年余额253.25万元，实际支出金额合计为2942.76万元。

2、绩效评价工作情况

（1）绩效评价的指标体系。

本次绩效评价指标体系整体框架一级指标4个：产出指标（50分）、效益指标（20分）、预算执行（20分）、管理指标（10分）；二级指标12个。项目综合指标体系表具体见附件1。

（2）绩效评价标准和评分方法。

采用定量评分，满分为100分。在赋予每个评价指标标准分的基础上，列举观测点并分别赋予一定的分值。在评价出单个项目得分基础上，再按设置的权重计算得出总体项目得分。根据总分的高低确定被评价项目最后所达到的等级。

3、绩效评价情况及评价结论

（1）绩效评价情况。

1.产出。

产出二级指标4个，包括安全监管能力建设（10分）、公共安全基础建设（20分）、重大安全隐患治理（10分）、支撑体系建设（10分），具体情况如下：

安全监管能力建设（10分）。

安全监管能力建设的三级指标1个，评分标准：分别计算当年度项目具体包含子项目完成率，根据子项目权重，按比例计分。具体情况如下：

（1）2015年度抽查了4个区县、1个单位共10笔资金，涉及资金764万元。其中：重庆市煤炭工业管理局“重庆煤矿安全宣传教育培训虚拟仿真系统”2015年专项资金300万元，本年使用260.01万元。其他单位均100%完成，2015年本项指标综合完成率98.67%，得9.87分。

（2）2016年度抽查了4个区县、1个单位共6笔资金（含2015年未完工的1笔），涉及当年资金415万元，上年资金39.99万元。其中：重庆市煤炭工业管理局“重庆煤矿安全宣传教育培训虚拟仿真系统”专项资金2015年余额39.99万元，本年全部使用；“重庆煤矿事故分析平台建设经费”2016年专项资金200万元，本年使用134.25万元。其他单位均100%完成，2016年本项指标综合完成率80.08%，得8.01分。

（3）2017年度抽查了4个区县、1个单位共9笔资金（含2016年未完工的1笔），涉及当年资金292万元，上年资金65.75万元。其中：重庆市煤炭工业管理局“重庆煤矿事故分析平台建设经费”专项资金2016年余额65.75万元，本年全部使用。其他单位均100%完成，2017年本项指标综合完成率92.54%，得9.25分。

2.公共安全基础建设（20分）。

公共安全基础建设的三级指标1个，评分标准：分别计算当年度项目具体包含子项目完成率，根据子项目权重，按比例计分。具体情况如下。

（1）2015年度抽查了4个单位共8笔资金，涉及资金2804万元。其中：重庆市安全生产监督管理局“安全生产分管监管人员素质提升工程”2015年专项资金1000万元，当年使用140.10万元；“安全生产举报奖”2015年专项资金150万元，当年使用46.85万元；“安委会办公室运行费”2015年专项资金800万元，当年使用8.23万元。其他单位均100%完成，2015年本项指标综合完成率68.28%，得13.66分。

（2）2016年度抽查了4个单位共12笔资金（含2015年未完工的3笔），涉及当年资金1648万元，上年资金1754.82万元。其中：重庆市安全生产监督管理局“安全生产分管监管人员素质提升工程”专项资金2015年余额859.9万元，本年全部使用；“安全生产监管人员素质提升工程”2016年专项资金300万元，本年使用258.69万元；“安全生产举报奖”专项资金2015年余额103.15万元，本年全部使用；“安委会办公室运行费”专项资金2015年余额791.77万元，本年全部使用。其他单位均100%完成，2016年本项指标综合完成率95.00%，得19.00分。

（3）2017年度抽查了4个单位共12笔资金（含2016年未完工的1笔），涉及当年资金2209万元，上年资金41.31万元。其中：重庆市安全生产监督管理局“安全生产分管监管人员素质提升工程”专项资金2016年余额41.31万元，本年全部使用。其他单位均100%完成，2017年本项指标综合完成率92.81%，得18.56分。

3.重大安全隐患治理（10分）。

重大安全隐患治理的三级指标1个，评分标准：分别计算当年度项目具体包含子项目完成率，根据子项目权重，按比例计分。具体情况如下：

（1）因重大安全隐患治理涉及单位较少，2015年度抽查了重庆安源金属制造有限公司（安产集团）1个单位，“安全隐患整治、道路防护栏生产”专项资金100万元，本年全部用完，完成率100%，综合得10分。

（2）2016年度抽查了1个单位共2笔资金，涉及资金150万元。其中：重庆安源金属制造有限公司（安产集团）“G60高速公路智能护栏系统示范”2016年专项资金50万元，本年全部用完；“安源公司供电安全隐患整改专项资金”2016年专项资金100万元，本年使用66.13万元。2016年本项指标综合完成率83.07%，得8.31分。

（3）2017年度抽查了2个单位共2笔资金（含2016年未完工的1笔），涉及当年资金50万元，上年资金33.87万元。其中：重庆安源金属制造有限公司（安产集团）“安源公司供电安全隐患整改专项资金”2016年余额33.87万元，本年全部用完。重庆市安全生产监督管理局“重钢重大安全隐患治理补助”2017年专项资金50万元，本年全部用完。2017年本项指标综合完成率66.94%，得6.69分。

4.支撑体系建设（10分）。

支撑体系建设的三级指标1个，评分标准：分别计算当年度项目具体包含子项目完成率，根据子项目权重，按比例计分。具体情况如下：

（1）2015年度抽查了1个单位共2笔资金，涉及资金200万元。其中：重庆科技学院安全工程学院“重庆市安全工程奖学金助学基金”2015年专项资金40万元，当年使用40万元；“国家职业危害防护工程试验基地建设”2015年专项资金160万元，当年使用22.32万元。2015年本项指标综合完成率56.98%，得5.70分。

（2）2016年度抽查了1个单位共3笔资金（含2015年未完工的1笔），涉及当年资金190万元，上年资金137.68万元。其中：重庆科技学院安全工程学院“重庆市安全工程奖学金助学基金”2016年专项资金40万元，本年使用40万元；“国家职业危害防护工程试验基地建设”2016年专项资金150万元，2015年余额137.68万元，本年使用37.13万元。2016年本项指标综合完成率56.45%，得5.65分。

（3）2017年度抽查了1个单位共3笔资金（含2016年未完工的1笔），涉及当年资金170万元，上年资金250.54万元。其中：重庆科技学院安全工程学院“重庆市安全工程奖学金助学基金”2017年专项资金40万元，本年使用40万元；“国家职业危害防护工程试验基地建设”2017年专项资金130万元，2016年余额250.55万元，本年使用210.83万元。2017年本项指标综合完成率77.7%，得7.77分。

2.效益。

效益的二级指标4个，包括生产安全事故死亡人数降幅（5分）、亿元地区生产总值生产安全事故死亡率降幅（5分）、较大事故起数降幅（5分）、重特大事故起数降幅（5分），具体情况如下：

1.生产安全事故死亡人数降幅（5分）。

生产安全事故死亡人数降幅标准制定三级指标1个，评分标准：与上年同比，降幅高于4.5%及以上得5分；低于4.5%，得分=5-（4.5%-降幅）*100。依据重庆市安全生产监督管理局提供资料：2014-2017年度生产安全事故死亡人数分别为1379人、1256人、1148人、967人。

2015年度降幅8.9%，得5分；2016年度降幅8.6%，得5分；2017年度降幅15.8%，得5分。

2.亿元地区生产总值生产安全事故死亡率降幅（5分）。

亿元地区生产总值生产安全事故死亡率降幅三级指标1个，评分标准：与上年同比，降幅高于9%及以上得5分；低于9%，得分=5-（9%-降幅）*100。依据重庆市安全生产监督管理局提供资料：2014-2017年度亿元地区生产总值生产安全事故死亡率分别为：0.097、0.080、0.065、0.050。

2015年度降幅17.5%，得5分；2016年度降幅18.8%，得5分；2017年度降幅23.1%，得5分。

3.较大事故起数降幅（5分）。

较大事故起数降幅执行三级指标1个，评分标准：与上年同比，降幅高于12.4%及以上得5分；低于12.4%，得分=5-（12.4%-降幅）*100。依据重庆市安全生产监督管理局提供资料：2014-2017年度较大事故起数分别为30起、29起、25起、18起。

2015年度降幅3.3%，得4.91分；2016年度降幅13.8%，得5分；2017年度降幅28%，得5分。

4.重特大事故起数降幅（5分）。

重特大事故起数降幅执行三级指标1个，评分标准：与上年同比，降幅高于4.5%及以上得5分；低于4.5%，得分=5-（4.5%-降幅）*100。依据重庆市安全生产监督管理局提供资料：2014-2017年度重特大事故起数分别为2起、0起、1起、0起。2015年度降幅100%，得5分。

2016年度发生重特大事故1起，根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市安全生产十三五规划的通知》（渝府办发〔2017〕48号文）规定，降幅控制在20%以内（“十二五”规划期间发生5起，因此视为降幅达到标准），得5分。2017年度降幅100%，得5分。

3.预算执行。

预算执行的二级指标2个，市级资金执行率（10分）、转移至区县资金执行率（10分）。

1.市级资金执行率（10分）。

市级资金执行率三级指标1个，评分标准：大于91%，得满分；低于市（区县）安监局当年度所有财政资金执行率，得0分；介于二者之间，得分=5*（实际执行率-安监局财政资金执行率）/(91%-安监局财政资金执行率）。2015、2016年以决算为准，2017年以截至12月31日执行情况为准。

（1）依据渝财企〔2015〕161号、渝财企〔2015〕245号、渝财企〔2015〕476号文件，2015年度市级资金执行率100%，得10分。

（2）根据渝财产业〔2016〕105号、渝财产业〔2016〕236号、渝财产业〔2016〕316号、渝财产业〔2016〕405号文件，2016年度市级资金执行率100%，得10分。

（3）根据渝财产业〔2017〕228号、渝财产业〔2017〕235号、渝财产业〔2017〕338号文件，2017年度市级资金执行率100%，得10分。

2.转移至区县资金执行率（10分）。

转移至区县资金执行率三级指标1个，评分标准：指标评价标准大于91%，得满分；低于市（区县）安监局当年度所有财政资金执行率，得0分；介于二者之间，得分=5*（实际执行率-安监局财政资金执行率）/(91%-安监局财政资金执行率）。本项指标抽查沙坪坝区、长寿区、万州区、梁平区共4个区县，现场查看凭证及相关资料，具体情况如下： 2015年度所抽查区县均按要求100%执行，得10分；2016年度所抽查区县均按要求100%执行，得10分；2017年度所抽查区县均按要求100%执行，得10分。

4.管理。

管理的二级指标2个，资金使用合规性（5分）、使用资金单位满意度（5分）。

1.资金使用合规性（5分）。

资金使用合规性三级指标1个，评分标准：对资金使用过程中出现挤占及其他违规违纪等情况，发生一起扣1分。

（1）2015年度抽查专项资金总额3868万元，其中挤占专项资金3起，涉及金额38.84万元，扣3分，实际得2分，挤占资金主要用于弥补单位日常运转经费不足。

（2）2016年度抽查专项资金总额2403万元，其中挤占专项资金4起，金额65.20万元，扣4分，实际得1分，挤占资金主要用于弥补单位日常运转经费不足。

（3）2017年度抽查专项资金总额2766万元，其中挤占专项资金5起，金额206.58万元，扣5分，实得0分。挤占资金主要用于弥补单位运转经费不足。

2.使用资金单位满意度（5分）

使用资金单位满意度三级指标1个，评分标准：满意，得5分；一般，得3分；不满意，得0分。

本次共发放单位调查问卷12份，申请程序满意率100%；财政专项资金拨付及时性满意率100%。本项实际得5分。

（2）绩效评价结论。

经绩效评价工作组从产出、效益、预算执行、管理四个方面进行评议打分，各年度绩效分值如表所示：

（四）发现的主要问题

1.当年项目子项目的完成率需进一步提高，部分项目未完成。

（1）安全监管能力建设指标当年未全部完成。

2015年度：重庆市煤炭工业管理局“重庆煤矿安全宣传教育培训虚拟仿真系统”项目完成率86.67%。

2016年度：重庆市煤炭工业管理局“重庆煤矿事故分析平台建设经费”项目完成率67.13%。

（2）公共安全基础建设指标当年未全部完成。

2015年度：重庆市安全生产监督管理局“安全生产分管监管人员素质提升工程”项目完成率14.01%；“安全生产举报奖”项目完成率31.23%；“安委会办公室运行费”项目完成率1.03%。

2016年度：重庆市安全生产监督管理局“安全生产分管监管人员素质提升工程”项目完成率85.99%；“安委会办公室运行费”项目完成率98.97%。

（3）重大安全隐患治理指标当年未全部完成。

2016年度：重庆安源金属制造有限公司（安产集团）“安源公司供电安全隐患整改专项资金”完成率66.13%。

（4）支撑体系建设指标当年未全部完成。

2015年度：重庆科技学院安全工程学院“国家职业危害防护工程试验基地建设”项目完成率13.95%。

2016年度：重庆科技学院安全工程学院“国家职业危害防护工程试验基地建设”项目完成率12.91%。

2017年度：重庆科技学院安全工程学院“国家职业危害防护工程试验基地建设”项目完成率55.4%。

2.较大事故起数降幅未达要求。

依据重庆市安监局提供资料“2014-2017年度较大事故起数分别为30起、29起、25起、18起”。2015年度较大事故起数降幅3.3%，在较大事故起数降幅方面有待进一步提高。

3.存在挤占专项资金问题。

2015-2017年度不同程度存在挤占专项资金用于弥补机关运行经费不足等问题。

（五）有关建议

1.产出方面。工程量和资金投入较大的项目（如重庆科技学院安全工程学院“国家职业危害防护工程试验基地建设”项目等），建议事前要拟定项目进度规划，相关单位应及时向上级部门报告项目实施进展及资金使用情况，便于上级部门监督管理。

2.效益方面。建议加大监管力度，及时发现和消除各类事故隐患，严格控制较大事故和重特大事故的发生。

3.管理方面。针对资金使用过程中出现的部分单位将专项资金用于弥补办公经费不足等挤占专项资金情况，建议要专款专用，主管部门应加强监督检查。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：63219300

附表一

附表二

附表三

附表四

附表五

附表六

附表七

 附表八