预算/决算_重庆市应急管理局

[ 索引号 ]	11500000MB1907069L/2021-00786	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市应急局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市安全生产考试中心 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我单位于2005年4月成立，属于重庆市应急管理局直属正处级差额拨款事业单位。

（一）职能职责

我单位的职责任务为：1.承担安全生产考试的具体工作。主要包括承担安全生产相关的人员考试、档案管理、信息系统建设管理等工作。2.提供安全生产考试配套服务。主要包括编写开发安全生产培训大纲、教材、资料，以及考试题库的建设管理维护等工作。3.承办安全生产考试颁证的事务性工作。主要包括安全生产相关考试合格证书的制作、发放等事务性工作。同时，受市应急管理局委托，承担安全培训监管执法职能和考试审核颁证职能；以及承担应急部交办的国家安全监管监察执法综合实训西南基地运行管理任务。

（二）机构设置

内设机构。内设综合科、考试科、考务科、证件科等4个科室和1个临时机构：西南基地运行管理办公室。

派出机构。考试中心在市内各区县共设立38个分中心，分中心下设考试点，承担所在区县辖区内的市级机构考试任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,279.55万元，支出总计3,279.55万元。收支较上年决算数减少199.54万元、下降5.7%，主要原因是我单位西南基地基建项目于上年进行了较大资金的支出，今年该基建项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,975.70万元，较上年决算数增加640.91万元，增长48%，主要原因是（1）今年追加重点专项项目应急干部素质培训696万元。（2）我单位下属两公司关闭注销转入我单位资金185.21万元。其中：财政拨款收入1,767.48万元，占89.5%；其他收入208.22万元，占10.5%。此外，使用非财政拨款结余198.05万元，年初结转和结余1,105.80万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,811.13万元，较上年决算数增加793.67万元，增长39.3%，主要原因是（1）西南基地基建项目已大部分完成支付。（2）因政府会计制度改革，往年的预付西南基地设备尾款746.39万元未做支出，故今年预算会计调增该项目支出。其中：基本支出 508.30万元，占18.1%；项目支出2,302.83万元，占81.9%；此外，结余分配261.44万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余206.97万元，较上年决算数减少898.83万元，下降81.3%，主要原因：一是西南基地基建项目已大部分完成支付。二是因政府会计制度改革，往年的预付西南基地设备尾款746.39万元未做支出，故今年预算会计调增该项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,873.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少249.98万元，下降8%。主要原因是我单位西南基地基建项目于上年进行了较大资金的支出，今年该基建项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,767.48万元，较上年决算数增加462.62万元，增长35.5%。主要原因是今年追加重点专项项目应急干部素质培训696万元。较年初预算数增加711.64万元，增长67.4%。主要原因也为今年追加重点专项项目应急干部素质培训696万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,105.80万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,666.31万元，较上年决算数增加648.85万元，增长32.2%。主要原因是（1）西南基地基建项目已大部分完成支付。（2）因政府会计制度改革，往年的预付西南基地设备尾款746.39万元未做支出，故今年预算会计调增该项目支出。较年初预算数增加1,610.47万元，增长152.5%。主要原因是今年追加重点专项项目应急干部素质培训支出696万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余206.97万元，较上年决算数减少898.83万元，下降81.3%，主要原因是（1）西南基地基建项目已大部分完成支付。（2）因政府会计制度改革，往年的预付西南基地设备尾款746.39万元未做支出，故今年预算会计调增该项目支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.16万元，占0.5%，较年初预算数增加8.65万元，增长157.3%，主要原因是养老保险财政拨款支出增加。

（2）卫生健康支出0.44万元，占0%。

（3）资源勘探信息等支出707.09万元，占26.5%，较年初预算数增加707.09万元，主要原因是因新政府会计制度，调整往年西南基地设备预付账款，预算会计分录增加支出707.09万元。

（4）住房保障支出2.75万元，占0.1%。

（5）灾害防治及应急管理支出1,941.86万元，占72.8%，较年初预算数增加894.72万元，增长85.4%，主要原因是为今年追加重点专项项目应急干部素质培训财政拨款支出696万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出505.73万元。其中：人员经费229.39万元，较上年决算数减少4.14万元，下降1.8%，主要原因是非统发工资的减少。人员经费用途主要包括非统发工资、养老、职业年金、医疗、住房公积金等。公用经费276.34万元，较上年决算数减少32.97万元，下降10.7%，主要原因是我单位厉行节约，在运行经费上控制成本，减少开支。公用经费用途主要包括单位日常运行所需办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、物管水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.62万元，较年初预算数增加8.82万元，增长232.1%，主要原因是年初公务车运行维护费预算不足。较上年支出数增加1.51万元，增长13.6%，主要原因是我单位名下两公司关闭注销，车辆转入我单位，故相应运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费，与上年持平。

本单位公务车运行维护费12.62万元，主要用于公务车油费、保险费及维修保养。费用支出较年初预算数增加9.12万元，增长260.6%，主要原因是年初公务车运行维护费预算不足。较上年支出数增加1.53万元，增长13.8%，主要原因是我单位名下两公司关闭注销，车辆转入我单位，故相应运行维护费增加。

本单位2020年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.30元，下降100%，主要原因是年初预算有公务接待费用，而本年实际未发生。较上年支出数减少0.02万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是用于一般公务用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金999.9万元；从评价情况来看，我单位全年目标完成情况良好。通过组织安全生产资格和特种作业证件考试，提升全市生产作业持证上岗率，提升企业工作人员执业水平，改善全市安全生产基本面；在保障全市安全生产和特种作业考试顺利进行的同时，我单位提高了考试服务质量及组织效率，推进了考试考务信息化建设；并完成非煤矿山、危险化学品、以及公共综合监管人员培训期数31期，共4043人。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表
项目名称	国家安全监管监察执法综合实训西南基地运行维护费			项目编码	2020B182【5984】20015430			自评总分（分）	93.8
主管部门	182-重庆市应急管理局			财政处室	005-经建处		联系人	陈映雪	联系电话	67961823
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	250		250		250		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	完成非煤矿山、危险化学品、以及公共综合监管人员实训期数25期，约2500人。其中非煤矿山类安排实训10期，实训人数约750人；危险化学品类安排实训10期，实训人数900人；公共综合类安排实训5期，实训人数约850人。				完成非煤矿山、危险化学品、以及公共综合监管人员实训期数25期，约2500人。其中非煤矿山类安排实训10期，实训人数约750人；危险化学品类安排实训10期，实训人数900人；公共综合类安排实训5期，实训人数约850人。			完成非煤矿山、危险化学品、以及公共综合监管人员培训期数31期，共4043人。其中非煤矿山培训5期，共671人；危险化学品培训6期，792人；公共综合类培训20期，共2580人。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	非煤矿山监管人员实训人数	人	=	750	750	671	89	30	26.7	核心指标
	危险化学品监管人员实训人数	人	=	900	900	792	88	30	26.4	核心指标
	公共综合类监管人员实训人数	人	=	2500	2500	2580	100	40	40	核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67961823

附件一

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市安全生产考试中心	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,767.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	208.22	八、社会保障和就业支出	14.16
		九、卫生健康支出	0.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	707.09
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,086.68
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,975.70	本年支出合计	2,811.13
使用非财政拨款结余	198.05	结余分配	261.44
年初结转和结余	1,105.80	年末结转和结余	206.97
总计	3,279.55	总计	3,279.55
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件二

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市安全生产考试中心			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		1,975.70	1,767.48						208.22
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25
20805	行政事业单位养老支出	21.25	21.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01
210	卫生健康支出	0.44	0.44
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
221	住房保障支出	2.75	2.75
22102	住房改革支出	2.75	2.75
2210201	住房公积金	2.75	2.75
224	灾害防治及应急管理支出	1,951.26	1,743.04						208.22
22401	应急管理事务	1,951.26	1,743.04						208.22
2240106	安全监管	696.00	696.00
2240199	其他应急管理支出	1,255.26	1,047.04						208.22
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件三

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市安全生产考试中心		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		2,811.13	508.30	2,302.83
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01
210	卫生健康支出	0.44	0.44
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
215	资源勘探工业信息等支出	707.09		707.09
21501	资源勘探开发	707.09		707.09
2150199	其他资源勘探业支出	707.09		707.09
221	住房保障支出	2.75	2.75
22102	住房改革支出	2.75	2.75
2210201	住房公积金	2.75	2.75
224	灾害防治及应急管理支出	2,086.68	490.95	1,595.73
22401	应急管理事务	2,086.68	490.95	1,595.73
2240106	安全监管	696.00		696.00
2240199	其他应急管理支出	1,390.68	490.95	899.73
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市安全生产考试中心			2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,767.48	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.16	14.16
		九、卫生健康支出	0.44	0.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	707.09	707.09
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2.75	2.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,941.86	1,941.86
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	1,767.48	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余	1,105.80	二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款	1,105.80	本年支出合计	2,666.31	2,666.31
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	206.97	206.97
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	2,873.28	总计	2,873.28	2,873.28
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件五

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市安全生产考试中心		2020年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		1,105.80	1,767.48	2,666.31	505.73	2,160.58	206.97
208	社会保障和就业支出		21.25	14.16	14.16		7.09
20805	行政事业单位养老支出		21.25	14.16	14.16		7.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.41	12.32	12.32		7.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.83	1.83	1.83
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.01	0.01	0.01
210	卫生健康支出		0.44	0.44	0.44
21011	行政事业单位医疗		0.44	0.44	0.44
2101102	事业单位医疗		0.24	0.24	0.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.20	0.20	0.20
215	资源勘探工业信息等支出	707.09		707.09		707.09
21501	资源勘探开发	707.09		707.09		707.09
2150199	其他资源勘探业支出	707.09		707.09		707.09
221	住房保障支出		2.75	2.75	2.75
22102	住房改革支出		2.75	2.75	2.75
2210201	住房公积金		2.75	2.75	2.75
224	灾害防治及应急管理支出	398.71	1,743.04	1,941.86	488.38	1,453.48	199.89
22401	应急管理事务	398.71	1,743.04	1,941.86	488.38	1,453.48	199.89
2240106	安全监管		696.00	696.00		696.00
2240199	其他应急管理支出	398.71	1,047.04	1,245.86	488.38	757.48	199.89
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市安全生产考试中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	226.46	302	商品和服务支出	260.73	310	资本性支出	15.60
30101	基本工资	41.40	30201	办公费	32.39	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8.38
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	41.57	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	68.88	30205	水费	0.53	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.32	30206	电费	7.24	31007	信息网络及软件购置更新	4.98
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	4.57	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.49	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	25.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	21.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.68	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	16.32	30214	租赁费	2.41	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	2.25
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.97	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	121.74	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	12.04	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.23	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.08	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.66	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		229.39	公用经费合计					276.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件七

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市安全生产考试中心		2020年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件八

机构运行信息表
公开08表
公开部门：重庆市安全生产考试中心		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	3.80	12.62	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	3.50	12.62	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	3.50	12.62	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.30		2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	12
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4．公务用车保有量（辆）	—	7	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—		1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	0.71
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件九

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门：重庆市安全生产考试中心		2020年度		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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