一、部门基本情况

（一）职能职责

组织危险化学品登记工作，为加强安全管理提供保障。开展本地区危险化学品登记工作，建立本地区危险化学品登记管理数据库和动态分析信息系统，提供化学事故应急咨询服务。组织指导危险化学品企业通过危化品登记系统录入数据信息并及时更新。负责监测预警系统的监控值守工作，负责掌握全市重大危险源和危险化学品企业基础信息，实现风险分析、实时预警、态势研判及全过程监管。

（二）单位构成

登记办内设综合科、登记科、风险监测科，编制10人，其中五级职员1人（主任）、六级职员2人（副主任1人）、七级职员4人，八级职员2人，中级工1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计304.25万元，支出总计304.25万元。收支较上年决算数减少64.93万元、 下降 17.6%，主要原因。

2.收入情况。2020年度收入合计249.50万元，较上年决算数减少30.05万元，下降10.7%，主要原因是划转项目减少。其中：财政拨款收入249.39万元，占100%；其他收入0.11万元，占0%。年初结转和结余54.75万元。

3.支出情况。2020年度支出合计228.58万元，较上年决算数减少68.77万元，下降23.1%，主要原因是主要原因是因疫情期间外出检查和培训减少。其中：基本支出 188.62万元，占82.5%；项目支出39.96万元，占17.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.11万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余75.56万元，较上年决算数增加20.81万元，增长38%，主要原因是主要原因是待付标准化培训费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计274.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少47.96万 元，下降14.9%。主要原因是划转项目减少和是因疫情期间外出检查和培训相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入249.39万元，较上年决算数减少30.16万元，下降10.8%。主要原因是划转项目减少。较年初预算数增加1.61万元，增长0.6%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余24.75万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出228.58万元，较上年决算数减少68.77万元，下降23.1%。主要原因是划转项目减少。较年初预算数减少19.20万元，下降7.7%。主要原因是标准化培训费用减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.56万元，较上年决算数增加20.81万元，增长84.1%，主要原因是主要原因是因疫情期间外出检查和培训相应减少，故支出减少，结余也上升。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.74万元，占9.1%，较年初预算数减少0.77万元，下降3.6%，主要原因是在编人员缴费基数变动。

（2）卫生健康支出9.78万元，占4.3%，与年初预算数持平。

（3）住房保障支出10.89万元，占4.8%，较年初预算数增加0.64万元，增长6.2%，主要原因是在职人员缴费基数变动。

（4）灾害防治及应急管理支出187.17万元，占81.9%，较年初预算数减少19.07万元，下降9.2%，主要原因是标准化培训费用减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出188.62万元。其中：人员经费181.60万元，较上年决算数增加24.10万 元，增长15.3%，主要原因是账务处理方式改变，部分支出转列公用经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、社会保障缴费等费用。公用经费7.02万元，较上年决算数增加1.73万元，增长32.7%，主要原因是账务处理方式改变，部分支出由人员经费转入。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.28万元，较年初预算数增加0.78万元，增长52%，主要原因是以前年度未将我单位三公经费纳入预算。 较上年支出数减少2.49万 元，下降52.2%，主要原因是疫情期间到区县检查减少，故车辆运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.28万元，主要用于公务用车的日常运行和维护保养。费用支出较年初预算数增加0.78万元，增长52%，主要原因是车辆已超出报废条件，大修费用增加。较上年支出数减少2.49万元，下降52.2%，主要原因是疫情期间到区县检查减少，故车辆运行维护费用减少。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

夯实基础，高标准完成年度登记工作。严格审核企业上报内容的完整性、准确性，危险化学品登记系统网上审核 170 家/次无差错，发放登记证书78家,其中到期换证企业49家，变更登记企业17家，新建企业12家（含进口企业 2家）。简化登记流程，网上报送资料报，企业跑路次数为零、缩短办理登记时间。对25家企业上门开展指导、宣传工作，督促企业规范准确填报登记信息。专项清理并报国家登记中心核消关停并转14家企业登记信息。规范登记档案建设，全年系统性建立78家企业登记档案，共计1224份。上报国家登记中心审核一次性通过率100%，到期换证率100%，登记信息准确率100%，实现了“应登尽登、规范准确”的要求。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63089365

附件一

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九