预算/决算_重庆市应急管理局

[ 索引号 ]	11500000MB1907069L/2021-00781	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市应急局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市应急管理局（本级） 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市应急管理局为市政府组成部门，主要职能是：

1．负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责市委市政府对市综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导区县（自治县）及社会应急救援力量建设。

8．负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨及市级救灾款物并监督使用。

11．依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县（自治县）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市人民政府安全生产委员会日常工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．负责煤矿安全生产法规标准和政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14．依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15．开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资品种目录和标准，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局下设办公室、应急指挥中心、人事处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、危险化学品安全监督管理处等22个职能处室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计16,637.11万元，支出总计16,637.11万元。收支较上年决算数减少3,327.46万元、下降 16.7%，主要原因是本年度财政收回以往年度结转的应急通信项目以及按照审计结果，收回部分结转项目经费，造成年初结转收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计9,719.22万元，较上年决算数减少3,072.79万元，下降24%，主要原因是本年度财政收回以往年度结转的应急通信项目以及按照审计结果，收回部分结转项目经费，造成年初结转收入减少。其中：财政拨款收入9,717.49万元，占100%；其他收入1.74万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6,917.89万元。

3.支出情况。2020年度支出合计11,074.47万元，较上年决算数增加501.67万元，增长4.7%，主要原因是结转的防汛抗旱救灾资金列支。其中：基本支出 3,460.43万元，占31.2%；项目支出7,614.03万元，占68.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5,562.65万元，较上年决算数减少3,829.12万元，下降40.8%，主要原因是本年度财政收回以往年度结转的应急通信项目以及按照审计结果，收回部分结转项目经费，造成结转总数减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,574.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,329.20万元，下降16.7%。主要原因是本年度财政收回以往年度结转的应急通信项目以及按照审计结果，收回部分结转项目经费，造成结转总数减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,717.49万元，较上年决算数减少2,793.40万元，下降22.3%。主要原因是本年度中央专项资金拨款减少。较年初预算数减少9,995.22万元，下降50.7%。主要原因是主要原因是自然灾害救灾资金年初预算编制在局机关，后续执行过程中调整下达到区县。此外，年初财政拨款结转和结余6,857.09万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,060.75万元，较上年决算数增加767.35万元，增长7.5%。主要原因是结转的防汛抗旱救灾资金列支。较年初预算数减少8,651.96万元，下降43.9%。主要原因是主要原因是自然灾害救灾资金年初预算编制在局机关，后续执行过程中调整下达到区县。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,513.83万元，较上年决算数减少3,817.15万元，下降40.9%，主要原因是本年度财政收回以往年度结转的应急通信项目以及按照审计结果，收回部分结转项目经费，造成结转总数减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7.56万元，占0.1%，与年初预算持平。

（2）社会保障与就业支出386.75万元，占3.5%，较年初预算数增加55.98万元，增长16.9%，主要原因是本年度在职人员增加，增加相应社会保障缴费。。

（3）卫生健康支出142.94万元，占1.3%，与年初预算持平。。

（4）住房保障支出208.57万元，占1.9%，较年初预算数增加61.78万元，增长42.1%，主要原因是本年度在职人员增加，增加相应住房公积金支出。

（5）灾害防治及应急管理支出10,314.93万元，占93.3%，较年初预算数减少8,769.72万元，下降46%，主要原因是自然灾害救灾资金年初预算编制在局机关，后续执行过程中调整下达到区县。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,446.72万元。其中：人员经费2,757.58万元，较上年决算数减少54.18万元，下降1.9%，主要原因是账务处理方式改变，部分支出转列公用经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、社会保障缴费等费用。公用经费689.14万元，较上年决算数增加66.22万元，增长10.6%，主要原因是账务处理方式改变，部分支出由人员经费转入。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少279.40万元，下降100%，主要原因是上年度由于机构改革，原国土局划转基金支出，本年度不涉及。本年支出0.00万元，较上年决算数减少279.40万元，下降100%，主要原因是上年度由于机构改革，原国土局划转基金支出，本年度不涉及。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计233.02万元，较年初预算数增加76.02万元，增长48.4%，较上年支出数增加87.59万元，增长60.2%，主要原因是主要原因是机构改革其他单位划转人员、车辆及职能职责增加导致用车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用6.12万元，主要是用于主要是用于参加市委组织部组织赴新西兰学习费用。费用支出较年初预算数减少23.38万元，下降79.3%，较上年支出数减少1.93万元，下降24%，主要原因是受疫情影响，本年度我局未组织公开出国考察学习以及我局严控公务接待。

公务车购置费146.37万元，主要用于机关购置6辆公务用车。费用支出较年初预算数增加146.37万元，增长%，主要原因是年初部门预算未预算公车购置支出。较上年支出数增加146.37万元，增长%，主要原因是2019年度未安排公车购置支出。

公务车运行维护费67.77万元，主要用于机关公务车辆运维支出。费用支出较年初预算数减少30.73万元，下降31.2%，主要原因是我局严控公务车辆支出，特别是燃油费用支出。较上年支出数减少58.53万元，下降46.3%，主要原因是我局严控公务车辆支出，特别是燃油费用支出。

公务接待费12.76万元，主要用于接待应急管理部及兄弟省市来渝学习交流考察费用。费用支出较年初预算数减少16.24万元，下降56%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.68万元，增长15.2%，主要原因是应急管理部及兄弟省市来渝学习交流考察次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置6辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待145批次1,300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.17元，车均购置费24.40万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出689.14万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业管理费等支出。机关运行经费较上年决算数增加66.22万元，增长10.6%，主要原因是账务处理方式调整，部分人员经费转列公用经费。

本年度会议费支出92.63万元，较上年决算数减少113.86万元，下降55.1%，主要原因是主要原因是受疫情影响，本年度行业现场培训费减少。

本年度培训费支出 253.53万元，较上年决算数减少362.74万元，下降58.9%，主要原因是收疫情影响，培训班次较年初预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,430.06万元，其中：政府采购货物支出1,133.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,297.06万元。授予中小企业合同金额2,430.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1,126.60万元，占政府采购支出总额的46.4%。主要用于采购主要用于采购安全监管执法装备、办公设备、安监人员意外保险等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，局机关对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金7614万元。从评价情况来看，全年度目标实际完成情况较好，全局坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，以控大事故、防大灾害为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，深化共建共治，狠抓专项整治，夯实基础保障，努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系，全年生产安全事故死亡人数同比下降10%，较大事故控制在8起，森林火灾受害率为0，较好的完成目标任务。

（二）绩效自评结果

二级项目自评表
项目名称	安委会办公室督查检查运行经费			项目编码	2020B182【5984】20015651			自评总分（分）	100
主管部门	182-重庆市应急管理局			财政处室	005-经建处		联系人	韩钊	联系电话	15023269490
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	500		500		500		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	通过统筹迎接国务院检查督查、组织全市安全生产领域综合检查督查，促进区县、企业压实安全生产主体责任，使各类生产安全事故死亡人数与上年同比下降5%，亿元地区生产总值与死亡人数同比下降9%，持续改善全市安全生产形势，坚决遏制重特大安全生产事故。				通过统筹迎接国务院检查督查、组织全市安全生产领域综合检查督查，促进区县、企业压实安全生产主体责任，使各类生产安全事故死亡人数与上年同比下降5%，亿元地区生产总值与死亡人数同比下降9%，持续改善全市安全生产形势，坚决遏制重特大安全生产事故。			2020年，迎接国务院及应急部专项检查督查10起，组织重点时段、敏感时期检查督查12批次，全年发生亡人事故712起、死亡799人，同比减少87起、47人，分别下降10.9%、5.6%；较大事故9起、死亡32人，同比减少1起、3人，分别下降10.0%、8.6%；重大事故2起、死亡39人，较好完成年初预定目标。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	迎接检查督查次数	次	>	4	4	10	100	30	30	非核心指标
	组织检查督查次数	次	>	10	10	12	100	20	20	非核心指标
	各类生产安全事故死亡人数与上年同比下降幅度	%	>	5	5	5.6	100	50	50	核心指标

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63089365

附件一

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市应急管理局（本级）	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9717.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	7.56
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	1.74	八、社会保障和就业支出	386.75
		九、卫生健康支出	142.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	208.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10314.93
		二十三、其他支出	13.72
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9719.22	本年支出合计	11074.47
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	6917.89	年末结转和结余	5562.65
总计	16637.11	总计	16637.11
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件二

收入决算表



公开02表
公开部门：重庆市应急管理局（本级）			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		9,719.22	9,717.49						1.74
205	教育支出	7.56	7.56
20508	进修及培训	7.56	7.56
2050803	培训支出	7.56	7.56
208	社会保障和就业支出	383.49	383.49
20805	行政事业单位养老支出	383.49	383.49
2080501	行政单位离退休	24.97	24.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.72	195.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.61	125.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.19	37.19
210	卫生健康支出	142.94	142.94
21011	行政事业单位医疗	142.94	142.94
2101101	行政单位医疗	118.98	118.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96
221	住房保障支出	208.57	208.57
22102	住房改革支出	208.57	208.57
2210201	住房公积金	208.57	208.57
224	灾害防治及应急管理支出	8,974.93	8,974.93
22401	应急管理事务	8,859.23	8,859.23
2240101	行政运行	2,700.90	2,700.90
2240102	一般行政管理事务	1,460.00	1,460.00
2240104	灾害风险防治	400.00	400.00
2240106	安全监管	2,882.00	2,882.00
2240107	安全生产基础	259.60	259.60
2240108	应急救援	827.60	827.60
2240199	其他应急管理支出	329.13	329.13
22406	自然灾害防治	115.70	115.70
2240699	其他自然灾害防治支出	115.70	115.70
229	其他支出	1.74							1.74
22999	其他支出	1.74							1.74
2299901	其他支出	1.74							1.74
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件三

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市应急管理局（本级）		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		11,074.47	3,460.43	7,614.03
205	教育支出	7.56	7.56
20508	进修及培训	7.56	7.56
2050803	培训支出	7.56	7.56
208	社会保障和就业支出	386.75	386.75
20805	行政事业单位养老支出	386.75	386.75
2080501	行政单位离退休	24.97	24.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.98	198.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.61	125.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.19	37.19
210	卫生健康支出	142.94	142.94
21011	行政事业单位医疗	142.94	142.94
2101101	行政单位医疗	118.98	118.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96
221	住房保障支出	208.57	208.57
22102	住房改革支出	208.57	208.57
2210201	住房公积金	208.57	208.57
224	灾害防治及应急管理支出	10,314.94	2,700.90	7,614.04
22401	应急管理事务	9,814.94	2,700.90	7,114.04
2240101	行政运行	2,700.90	2,700.90
2240102	一般行政管理事务	1,460.00		1,460.00
2240104	灾害风险防治	400.00		400.00
2240106	安全监管	3,937.84		3,937.84
2240107	安全生产基础	85.58		85.58
2240108	应急救援	796.84		796.84
2240199	其他应急管理支出	433.78		433.78
22406	自然灾害防治	500.00		500.00
2240699	其他自然灾害防治支出	500.00		500.00
229	其他支出	13.72	13.72
22999	其他支出	13.72	13.72
2299901	其他支出	13.72	13.72
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市应急管理局（本级）			2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,717.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	7.56	7.56
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	386.75	386.75
		九、卫生健康支出	142.94	142.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	208.57	208.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10,314.93	10,314.93
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	9,717.49	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余	6,857.09	二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款	6,857.09	本年支出合计	11,060.75	11,060.75
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	5,513.83	5,513.83
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	16,574.58	总计	16,574.58	16,574.58
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件五

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市应急管理局（本级）		2020年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		6,857.09	9,717.49	11,060.75	3,446.72	7,614.03	5,513.83
205	教育支出		7.56	7.56	7.56
20508	进修及培训		7.56	7.56	7.56
2050803	培训支出		7.56	7.56	7.56
208	社会保障和就业支出	3.26	383.49	386.75	386.75
20805	行政事业单位养老支出	3.26	383.49	386.75	386.75
2080501	行政单位离退休		24.97	24.97	24.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	195.72	198.98	198.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		125.61	125.61	125.61
2080599	其他行政事业单位养老支出		37.19	37.19	37.19
210	卫生健康支出		142.94	142.94	142.94
21011	行政事业单位医疗		142.94	142.94	142.94
2101101	行政单位医疗		118.98	118.98	118.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出		23.96	23.96	23.96
221	住房保障支出		208.57	208.57	208.57
22102	住房改革支出		208.57	208.57	208.57
2210201	住房公积金		208.57	208.57	208.57
224	灾害防治及应急管理支出	6,853.84	8,974.93	10,314.94	2,700.90	7,614.04	5,513.83
22401	应急管理事务	4,453.84	8,859.23	9,814.94	2,700.90	7,114.04	3,498.13
2240101	行政运行		2,700.90	2,700.90	2,700.90
2240102	一般行政管理事务		1,460.00	1,460.00		1,460.00
2240104	灾害风险防治		400.00	400.00		400.00
2240106	安全监管	1,853.84	2,882.00	3,937.84		3,937.84	798.00
2240107	安全生产基础		259.60	85.58		85.58	174.02
2240108	应急救援		827.60	796.84		796.84	30.76
2240199	其他应急管理支出	2,600.00	329.13	433.78		433.78	2,495.35
22406	自然灾害防治	2,400.00	115.70	500.00		500.00	2,015.70
2240601	地质灾害防治	1,900.00					1,900.00
2240699	其他自然灾害防治支出	500.00	115.70	500.00		500.00	115.70
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市应急管理局（本级）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,696.54	302	商品和服务支出	687.32	310	资本性支出	1.82
30101	基本工资	754.51	30201	办公费	19.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	474.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.82
30103	奖金	107.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	7.86	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	198.98	30206	电费	54.59	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	125.61	30207	邮电费	22.40	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	118.98	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.87	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	261.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	91.96	30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	562.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	61.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	8.16	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	316.86	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.42	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131.53	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	61.03	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	85.12	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,757.58	公用经费合计					689.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件七

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市应急管理局（本级）		2020年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件八

机构运行信息表
公开08表
公开部门：重庆市应急管理局（本级）		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	689.14
（一）支出合计	157.00	233.02	（一）行政单位	689.14
1．因公出国（境）费	29.50	6.12	（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	98.50	214.14	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		146.37	（一）车辆数合计（辆）	20
（2）公务用车运行维护费	98.50	67.77	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	29.00	12.76	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	12.76	3.机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	13
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	1	8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	6	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	6
4．公务用车保有量（辆）	—	20	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	145	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,430.06
6．国内公务接待人次（人）	—	1,300	1．政府采购货物支出	1,133.00
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	1,297.06
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,430.06
二、会议费	—	92.63	其中：授予小微企业合同金额	1,126.60
三、培训费	—	253.53
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件九

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开部门：重庆市应急管理局（本级）		2020年度		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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