预算/决算_重庆市应急管理局

[ 索引号 ]	11500000MB1907069L/2021-00780	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市应急局
[ 成文日期 ]	2021-08-31	[ 发布日期 ]	2021-08-31

重庆市应急管理局（系统） 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市应急管理局为市政府组成部门，主要职能是：

1．负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责市委市政府对市综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导区县（自治县）及社会应急救援力量建设。

8．负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨及市级救灾款物并监督使用。

11．依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县（自治县）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市人民政府安全生产委员会日常工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．负责煤矿安全生产法规标准和政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14．依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15．开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资品种目录和标准，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局下设办公室、应急指挥中心、人事处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、危险化学品安全监督管理处等22个职能处室以及市减灾中心、市森林航空护林站、市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心市安全生产应急救援中心、市化学品登记注册办公室、市安全生产调度信息中心、市安全生产考试中心、市安全生产监察执法总队、市道路交通事故社会救助资金管理中心等9个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有10个，具体为：市应急局机关、市安全生产应急救援指挥中心、市安全生产调度信息中心、市化学品登记注册办公室、市安全生产考试中心、市安全生产监察执法总队、市道路交通事故社会救助基金管理中心、市减灾中心、市航空应急救援总队、市防汛抗旱和地震地质灾害应急救援中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计32,927.38万元，支出总计32,927.38万元。收支较上年决算数减少378.33万元、下降 1.1%，主要原因是本年度财政收回以往年度结转的应急通信项目以及按照审计结果，收回部分结转项目经费，造成年初结转收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计20,913.89万元，较上年决算数增加2,157.66万元，增长11.5%，主要原因是本年度新增两家二级预算单位，以上两家单位支出并入，造成收入增加。其中：财政拨款收入20,693.63万元，占98.9%；其他收入220.26万元，占1.1%。此外，使用非财政拨款结余217.90万元，年初结转和结余11,795.58万元。

3.支出情况。2020年度支出合计20,860.15万元，较上年决算数增加2,133.11万元，增长11.4%，主要原因是本年度新增两家二级预算单位，以上两家单位支出并入，造成支出增加。其中：基本支出 5,752.39万元，占27.6%；项目支出15,107.76万元，占72.4%。此外，结余分配264.89万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余11,802.34万元，较上年决算数减少2,194.29万元，下降15.7%，主要原因是本年度财政收回以往年度结转的应急通信项目以及按照审计结果，收回部分结转项目经费，造成结转总数减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计29,247.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加914.99万元，增长3.2%。主要原因是本年度新增两家二级预算单位，以上两家单位支出并入，造成收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入20,693.63万元，较上年决算数增加2,254.14万元，增长12.2%。主要原因是本年度新增两家二级预算单位，以上两家单位支出并入，造成收入增加。较年初预算数减少5,721.58万元，下降21.7%。主要原因是自然灾害救灾资金年初预算编制在局机关，后续执行过程中调整下达到区县。此外，年初财政拨款结转和结余8,554.13万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,653.41万元，较上年决算数增加3,355.22万元，增长19.4%。主要原因是本年度新增两家二级预算单位，以上两家单位支出并入，造成支出增加。较年初预算数减少5,761.80万元，下降21.8%。主要原因是自然灾害救灾资金年初预算编制在局机关，后续执行过程中调整下达到区县。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8,594.35万元，较上年决算数减少2,160.83万元，下降20.1%，主要原因是本年度财政收回以往年度结转的应急通信项目以及按照审计结果，收回部分结转项目经费，造成结转总数减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7.56万元，占0%，与年初预算持平。

（2）社会保障与就业支出573.18万元，占2.8%，较年初预算数增加75.31万元，增长15.1%，主要原因是本年度在职人员增加，增加相应社会保障缴费。

（3）卫生健康支出220.59万元，占1.1%，较年初预算数增加3.59万元，增长1.7%，主要原因是本年度在职人员增加，增加相应社会保障缴费。

（4）农林水支出5.99万元，占0%，较年初预算数增加5.99万元，增长100%，主要原因是下属航空应急救援总队两个月基本工资按照原来隶属关系下达支出科目，造成增加。

（5）资源勘探信息等支出707.09万元，占3.4%，较年初预算数增加707.09万元，增长100%，主要原因是下属考试中心列支以往年度结转项目。

（6）住房保障支出292.61万元，占1.4%，较年初预算数增加71.99万元，增长32.6%，主要原因是本年度在职人员增加，增加相应住房公积金支出。

（7）灾害防治及应急管理支出18,846.39万元，占91.3%，较年初预算数减少6,625.77万元，下降26%，主要原因是自然灾害救灾资金年初预算编制在局机关，后续执行过程中调整下达到区县。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5,709.39万元。其中：人员经费4,486.91万元，较上年决算数增加133.10万元，增长3.1%，主要原因是本年度在职人员增加，增加其人员经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、社会保障缴费等费用。公用经费1,222.47万元，较上年决算数增加147.93万元，增长13.8%，主要原因是本年度在职人员增加，增加其公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少279.40万元，下降100%，主要原因是上年度由于机构改革，原国土局划转基金支出，本年度不涉及。本年支出0.00万元，较上年决算数减少279.40万元，下降100%，主要原因是上年度由于机构改革，原国土局划转基金支出，本年度不涉及。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计420.37万元，较年初预算数增加174.59万元，增长71%，较上年支出数增加190.35万元，增长82.8%，主要原因是机构改革其他单位划转人员、车辆及职能职责增加导致用车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用6.12万元，主要是用于参加市委组织部组织赴新西兰学习费用。费用支出较年初预算数减少23.38万元，下降79.3%，主要原因是受疫情影响，本年度我局未组织公开出国考察学习以及我局严控公务接待。较上年支出数减少6.11万元，下降50%，主要原因是受疫情影响，本年度我局未组织公开出国考察学习以及我局严控公务接待。

公务车购置费193.13万元，主要用于机关购置6辆公务用车。费用支出较年初预算数增加193.13万元，增长100%，主要原因是年初部门预算未预算公车购置支出。较上年支出数增加179.57万元，增长1324.3%，主要原因是2019年度追加安排的公车购置费用结转至2020年度列支，2019年度只列支了车辆购置税部分。

公务车运行维护费207.20万元，主要用于机关及事业单位公务车辆运维支出。费用支出较年初预算数增加23.06万元，增长12.5%，主要原因是重点行业和重点地区检查频次增多，造成费用增加。较上年支出数增加15.60万元，增长8.1%，主要原因是重点行业和重点地区检查频次增多，造成费用增加。

公务接待费13.92万元，主要用于接待应急管理部及兄弟省市来渝学习交流考察费用。费用支出较年初预算数减少18.22万元，下降56.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.29万元，增长10.2%，主要原因是应急管理部及兄弟省市来渝学习交流考察次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置8辆，公务车保有量为57辆；国内公务接待155批次1,419人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.13元，车均购置费24.14万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出824.52万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、物业管理费等支出。机关运行经费较上年决算数增加77.89万元，增长10.4%，主要原因是账务处理方式调整，部分人员经费转列公用经费。

本年度会议费支出121.55万元，较上年决算数减少206.92万元，下降63%，主要原因是受疫情影响，本年度行业现场培训费减少。

本年度培训费支出 264.43万元，较上年决算数减少368.16万元，下降58.2%，主要原因是收疫情影响，培训班次较年初预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车8辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车14辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是用于保障考试中心履职。单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2,605.06万元，其中：政府采购货物支出1,293.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,311.16万元。授予中小企业合同金额2,447.56万元，占政府采购支出总额的94%，其中：授予小微企业合同金额 1,144.10万元，占政府采购支出总额的43.9%。主要用于采购主要用于采购安全监管执法装备、办公设备、安监人员意外保险等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和67个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评67项，涉及资金21938.77万元。从评价情况来看，全年度目标实际完成情况较好，全局坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，以控大事故、防大灾害为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，深化共建共治，狠抓专项整治，夯实基础保障，努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系，全年生产安全事故死亡人数同比下降10%，较大事故控制在8起，森林火灾受害率为0，较好的完成目标任务。部门整体自评得分为90.99分。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表
主管部门	182-重庆市应急管理局						财政处室		005-经建处				自评总分（分）		90.99
													联系人		王守才		联系电话		13452088988
项目资金（万元）			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率（%）		执行率权重		执行率得分（分）
	年度总金额		33,268.21				21,938.77				21,938.77				100		10		10
当年绩效目标	年初绩效目标								全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，以控大事故、防大灾害为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，深化共建共治，狠抓专项整治，夯实基础保障，努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系。全年生产安全事故死亡人数同比下降5%，较大事故控制在18起以内，坚决遏制重特大事故，森林火灾受害率控制在0.3‰以内，水旱灾害损失同比下降5%。								坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，以控大事故、防大灾害为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，深化共建共治，狠抓专项整治，夯实基础保障，努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系。全年生产安全事故死亡人数同比下降5%，较大事故控制在18起以内，坚决遏制重特大事故，森林火灾受害率控制在0.3‰以内。						坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，以控大事故、防大灾害为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，深化共建共治，狠抓专项整治，夯实基础保障，努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系。全年生产安全事故死亡人数同比下降10%，较大事故控制在8起，森林火灾受害率为0，较好的完成目标任务。



绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质		年初指标值		调整指标值		全年完成值		得分系数（%）		指标权重（分）		指标得分（分）		是否核心指标
1	煤炭百万吨死亡率		人		≤		0.6		0.6		0.45		100		10		10		非核心指标
2	监管计划执行率		%		≥		100		100		100		100		10		10		核心指标
3	服务对象满意度		%		≥		90		90		95		100		10		10		核心指标
4	应急干部素质提升培训		人次		≥		5000		4200		4196		99.9		10		9.99		非核心指标
5	亿元地区生产总值生产安全事故死亡率与上年同比下降幅度		%		≥		9		9		13.6		100		10		10		核心指标
6	全年生产安全事故死亡人数同比下降		%		≥		5		5		10		100		10		10		核心指标
7	较大生产安全事故控制数		起		≤		18		18		8		100		10		10		核心指标
8	重特大生产安全事故控制数		起		[,]		不发生		不发生		2		0		10		0		非核心指标
9	森林火灾受害率		‰		≤		0.3		0.3		0		100		10		10		核心指标
10	水旱灾害损失同比下降幅度		%		≥		5		0		0		0		0		0		非核心指标
11	百万人口因灾死亡率		人		≤				1.3		1.2		100		10		10		非核心指标
一级项目自评表
项目名称		安全生产专项						项目编码		2020B182【5984】						自评总分（分）		84.92
主管部门		182-重庆市应急管理局						财政处室		005-经建处				联系人		王守才		联系电话		13452088988
项目资金（万元）				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率（%）		执行率权重		执行率得分（分）
		年度总金额		8,931				6,684				6,684				100		10		10
当年绩效目标		年初绩效目标								全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
		绩效目标：与上年相比，各类生产安全事故死亡人数下降4.5%，较大事故起数下降12.4%，亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降9%，遏制重特大生产安全事故发生。开展重庆市危险化学品安全生产风险监测预警系统建设、监管执法、应急指挥等系统建设；制订安全生产地方标准规范；开展安全监管新进人员技能培训和在岗人员能力提升培训；通过安全生产月、报纸、电视、微信、微博等形式开展安全宣传教育，普及安全知识，提高市民及从业人员安全意识；加强应急救援演练，提升应急处置能力，杜绝因应急处置不当造成事故扩大；加强安全监管能力建设标准，提高执法保障水平。														各类生产安全事故死亡人数下降10%，较大事故起数下降13%，亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降13.6%。开展重庆市危险化学品安全生产风险监测预警系统建设、监管执法、应急指挥等系统建设；制订安全生产地方标准规范；开展安全监管新进人员技能培训和在岗人员能力提升培训；通过安全生产月、报纸、电视、微信、微博等形式开展安全宣传教育，普及安全知识，提高市民及从业人员安全意识；加强应急救援演练，提升应急处置能力，杜绝因应急处置不当造成事故扩大；加强安全监管能力建设标准，提高执法保障水平。



绩效指标		指标名称		计量单位		指标性质		年初指标值		调整指标值		全年完成值		得分系数（%）		指标权重（分）		指标得分（分）		是否核心指标
1		安全综合督查次数		次		≥		10		10		20		100		10		10		核心指标
2		应急指挥系统装备设备正常使用率		%		>		95		95		95		100		10		10		核心指标
3		各类生产安全事故死亡人数与上年同比下降幅度		%		>		4.5		4.5		10		100		10		10		核心指标
4		亿元地区生产总值生产总值生产安全事故死亡率与上年同比下降幅度		%		>		9		9		13.6		100		10		10		核心指标
5		培训人数		人次		>		5000		4500		4196		32.4		10		3.24		核心指标
6		较大事故起数与上年同比下降幅度		%		≥		12.4		12.4		12.5		100		10		10		核心指标
7		《重庆日报》“渝州安全”专栏		期数		≥		52		52		52		100		10		10		核心指标
8		重庆电视台《安全第一》栏目		期数		≥		52		52		52		100		10		10		核心指标
9		服务对象满意度		%		≥		95		95		95		100		10		10		核心指标
10		重特大事故起数		起		=		0		0		2		0		10		0		核心指标

一级项目自评表
项目名称	自然灾害应急专项			项目编码	2020B182【5987】			自评总分（分）	91
主管部门	182-重庆市应急管理局			财政处室	005-经建处		联系人	王守才	联系电话	13452088988
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	3,000		2,595.1		2,595.1		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	在重点领域建立重大风险隐患台账，建立监测、管控措施、预防责任人等内容的动态数据库;加强监测预警，建立定期研判和灾后评估机制，完善暴雨、大雾、高温、低温、雨雪、冰冻天气等重要气象预警响应机制；建立应急管理部门与行业部门主动协同、综合救援队伍与专业救援队伍高效联动、专业救援与群众参与有机结合的应急救援工作机制。以风险评估为基础，以情景构建为指引，强化预案编制的针对性和演练的实战化。森林火灾受害率控制在0.3‰以内；水旱灾害损失同比下降5%。							在重点领域建立重大风险隐患台账，建立监测、管控措施、预防责任人等内容的动态数据库;加强监测预警，建立定期研判和灾后评估机制，完善暴雨、大雾、高温、低温、雨雪、冰冻天气等重要气象预警响应机制；建立应急管理部门与行业部门主动协同、综合救援队伍与专业救援队伍高效联动、专业救援与群众参与有机结合的应急救援工作机制。以风险评估为基础，以情景构建为指引，强化预案编制的针对性和演练的实战化。森林火灾受害率为0。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
1	参与救援不发生次生、衍生事故率	%	>	95	95	100	100	15	15	非核心指标
2	抗洪抢险次数	次	≥	15	15	20	100	15	15	核心指标
3	实战演练次数	次	≥	4	4	4	100	10	10	核心指标
4	应急救援物资完好率	%	>	95	95	95	100	10	10	核心指标
5	森林火灾受害率	%	<	0.03	0.03	0	100	10	10	核心指标
6	服务对象满意度	%	≥	95	95	95	100	20	20	核心指标
7	水旱灾害损失同比下降幅度	%	≥	5	0	0	0	0	0	非核心指标
8	市级部门督查次数	次	≥	40	40	40	100	10	10	核心指标
9	市级专项预案修订个数	个	≥	11	11	8	0	10	0	核心指标

一级项目自评表
项目名称	自然灾害救灾专项			项目编码	2020B182【5986】			自评总分（分）	100
主管部门	182-重庆市应急管理局			财政处室	005-经建处		联系人	周兵	联系电话	13883831288
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	10,500		5,400		5,400		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	1.应急救助5万人；2.过渡期救助2万人；3.倒房恢复重建0.9万间；4.受灾人员冬春困难生活救助74万人；5.市级救灾储备物资能够保障紧急转移安置30万人所需。							灾区受灾群众得到妥善安置，保障了受灾群众基本生活，维护了社会稳定。灾区因灾倒损民房恢复重建工作顺利开展，春节前完工率达到99%，及时足额发放中央冬春救灾资金，确保了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
1	应急救助总人次	万人	≥	2.2	10	27.51	100	20	20	核心指标
2	过渡期生活救助总人次	万人	≥	0.8	0.8	0.74	100	20	20	核心指标
3	受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量	万间	≥	0.5	0.5	0.71	100	20	20	核心指标
4	受困群众满意度	%	>	85	85	90	100	20	20	非核心指标
5	冬春期间受灾困难群众需救助数量	万人	≥	68	43.92	71	100	20	20	核心指标

一级项目自评表
项目名称	煤炭（安全）发展专项			项目编码	2020B182【5985】			自评总分（分）	81.68
主管部门	182-重庆市应急管理局			财政处室	005-经建处		联系人	刘言	联系电话	18716659721
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	3,113		2,529.5		2,449.5		96.84	10	9.68
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	完成《重庆市煤矿安全生产“十三五”规划》2020年目标，完成2020年市政府下达重点工作目标任务，带动煤矿企业和相关涉煤企事业单位加大安全投入，促进煤矿安全保障能力的增强和生产效率的提高，坚决遏制重特大生产安全事故，事故死亡人数≤10人，百万吨死亡率≤0.6，监管计划执行率100%，煤矿瓦斯抽采总量≥3.8亿立方米，瓦斯利用量≥2.8亿立方米，全员工效≥500吨，矿工对企业安全满意度≥90%，风险预警平台联网监控率100%等。							完成《重庆市煤矿安全生产“十三五”规划》2020年目标，完成2020年市政府下达重点工作目标任务，扎实开展煤矿安全专项整治三年行动，事故死亡人数45人，监管计划执行率100%，煤矿瓦斯抽采总量≥3.8亿立方米，瓦斯利用量≥2.8亿立方米，全员工效≥516吨，矿工对企业安全满意度95%，风险预警平台联网监控率100%。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
1	煤矿瓦斯抽采总量	亿立方米	≥	3.8	3.8	3.82	100	5	5	核心指标
2	百万吨死亡率	人	<	0.6	0.6	0.45	100	10	10	非核心指标
3	重特大事故起数	起	=	0	0	2	0	10	0	非核心指标
4	煤矿瓦斯利用总量	亿立方米	≥	2.8	2.8	2.8	100	5	5	核心指标
5	风险预警平台联网监控率	%	≥	100	100	100	100	5	5	核心指标
6	标准化矿井占比	%	=	100	100	100	100	5	5	核心指标
7	矿工对安全满意度	%	≥	90	90	95	100	10	10	非核心指标
8	监管计划执行率	%	>	100	100	100	100	10	10	核心指标
9	项目煤矿采煤机械化率	%	>	90	90	90	100	5	5	核心指标
10	项目煤矿掘进机械化率	%	>	30	30	30	100	5	5	核心指标
11	煤矿事故死亡人数	人	<	10	10	45	0	10	0	核心指标
12	全员工效	吨	≥	500	500	516	100	5	5	核心指标
13	综合应急救援演练	次	>	4	4	4	100	5	5	核心指标
14	闻警出动时间	分钟	<	1	1	1	100	5	5	核心指标
15	项目煤矿装载运输机械化率	%	≥	95	95	95	100	5	5	核心指标

二级项目自评表
项目名称	安全宣传活动专项			项目编码	2020B182【5984】20015474			自评总分（分）	100
主管部门	182-重庆市应急管理局			财政处室	005-经建处		联系人	任海滨、陈元园	联系电话	63218127、63218137
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
项目资金（万元）	年度总金额	625		625		625		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	按照单位工作计划，2020年底前完成“渝州安全”52期、《安全第一》52期、《重庆应急发布》工作日每天1—3条、《重庆应急》抖音每天1—2条、《重庆应急管理手机报》52期、完成新闻发布和媒体集中采访、全局性重要活动及专项整治检查督查拍摄等工作；举办6.16安全知识晚会、全市安全生产月咨询日活动，开展“安全在我心中”美术书法大赛、“安全伴我行”文艺节目比赛、安全知识宣讲活动1000场，召开全市应急管理宣传教育工作现场会，制作宣传教育视频20部等。				按照单位工作计划，2020年底前完成“渝州安全”52期、《安全第一》52期、《重庆应急发布》工作日每天1—3条、《重庆应急》抖音每天1—2条、《重庆应急管理手机报》52期、完成新闻发布和媒体集中采访、全局性重要活动及专项整治检查督查拍摄等工作；举办6.16安全知识晚会、全市安全生产月咨询日活动，开展“安全在我心中”美术书法大赛、“安全伴我行”文艺节目比赛、安全知识宣讲活动1000场，召开全市应急管理宣传教育工作现场会，制作宣传教育视频20部等。			按照单位工作计划，2020年底前完成“渝州安全”52期、《安全第一》52期、《重庆应急发布》工作日每天1—3条、《重庆应急》抖音每天1—2条、《重庆应急管理手机报》52期、完成新闻发布和媒体集中采访、全局性重要活动及专项整治检查督查拍摄等工作；举办6.16安全知识晚会、全市安全生产月咨询日活动，开展“安全在我心中”美术书法大赛、“安全伴我行”文艺节目比赛、安全知识宣讲活动1000场，召开全市应急管理宣传教育工作现场会，制作宣传教育视频20部等。



绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
1	中央电视台和《人民日报》正面报道	条	>	7	7	17	100	15	15	非核心指标
2	重庆卫视和新闻频道报道安全生产和自然灾害防治新闻	条	>	30	30	50	100	15	15	非核心指标
3	“渝州安全”领导及应急干部知晓率	%	>	75	75	80	100	15	15	非核心指标
4	“安全第一”社会知晓率	%	>	28	28	30	100	15	15	非核心指标
5	因新闻宣传导致发生舆情事件	件	=	不发生	不发生	不发生	100	40	40	核心指标

（二）重点绩效评价结果

市财政局委托第三方对我局自然灾害救灾专项资金进行了绩效评价，绩效评价见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63089365

附件一

收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市应急管理局	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,693.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	7.56
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	220.26	八、社会保障和就业支出	573.18
		九、卫生健康支出	220.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	5.99
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	707.09
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	292.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19,039.41
		二十三、其他支出	13.72
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	20,913.89	本年支出合计	20,860.15
使用非财政拨款结余	217.90	结余分配	264.89
年初结转和结余	11,795.58	年末结转和结余	11,802.34
总计	32,927.38	总计	32,927.38
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件二

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市应急管理局			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		20,913.89	20,693.63						220.26
205	教育支出	7.56	7.56
20508	进修及培训	7.56	7.56
2050803	培训支出	7.56	7.56
208	社会保障和就业支出	581.21	581.21
20805	行政事业单位养老支出	581.21	581.21
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.54	328.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.87	187.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.23	39.23
210	卫生健康支出	220.93	220.93
21011	行政事业单位医疗	220.93	220.93
2101101	行政单位医疗	142.99	142.99
2101102	事业单位医疗	41.94	41.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00
213	农林水支出	5.99	5.99
21302	林业和草原	5.99	5.99
2130204	事业机构	5.99	5.99
221	住房保障支出	298.99	298.99
22102	住房改革支出	298.99	298.99
2210201	住房公积金	298.99	298.99
224	灾害防治及应急管理支出	19,797.45	19,578.93						218.52
22401	应急管理事务	16,217.72	15,999.23						218.49
2240101	行政运行	3,306.20	3,306.20
2240102	一般行政管理事务	1,460.00	1,460.00
2240104	灾害风险防治	400.00	400.00
2240106	安全监管	4,043.00	4,043.00
2240107	安全生产基础	496.60	496.60
2240108	应急救援	3,183.49	3,183.49
2240109	应急管理	135.90	135.90
2240150	事业运行	258.39	251.38						7.01
2240199	其他应急管理支出	2,934.14	2,722.66						211.48
22403	森林消防事务	1,600.00	1,600.00
2240304	森林消防应急救援	1,600.00	1,600.00
22406	自然灾害防治	1,354.70	1,354.70
2240602	森林草原防灾减灾	669.00	669.00
2240699	其他自然灾害防治支出	685.70	685.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	625.03	625.00						0.03
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	625.03	625.00						0.03
229	其他支出	1.74							1.74
22999	其他支出	1.74							1.74
2299901	其他支出	1.74							1.74
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件三

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市应急管理局		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		20,860.15	5,752.39	15,107.76
205	教育支出	7.56	7.56
20508	进修及培训	7.56	7.56
2050803	培训支出	7.56	7.56
208	社会保障和就业支出	573.18	573.18
20805	行政事业单位养老支出	573.18	573.18
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.60	322.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.78	185.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.23	39.23
210	卫生健康支出	220.60	220.60
21011	行政事业单位医疗	220.60	220.60
2101101	行政单位医疗	142.85	142.85
2101102	事业单位医疗	41.75	41.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00
213	农林水支出	5.99	5.99
21302	林业和草原	5.99	5.99
2130204	事业机构	5.99	5.99
215	资源勘探工业信息等支出	707.09		707.09
21501	资源勘探开发	707.09		707.09
2150199	其他资源勘探业支出	707.09		707.09
221	住房保障支出	292.61	292.61
22102	住房改革支出	292.61	292.61
2210201	住房公积金	292.61	292.61
224	灾害防治及应急管理支出	19,039.41	4,638.73	14,400.68
22401	应急管理事务	17,196.61	4,638.73	12,557.88
2240101	行政运行	3,306.20	3,306.20
2240102	一般行政管理事务	1,460.00		1,460.00
2240104	灾害风险防治	400.00		400.00
2240106	安全监管	5,078.80		5,078.80
2240107	安全生产基础	341.37		341.37
2240108	应急救援	3,123.02		3,123.02
2240109	应急管理	135.90		135.90
2240150	事业运行	255.90	255.90
2240199	其他应急管理支出	3,095.42	1,076.63	2,018.79
22406	自然灾害防治	1,821.32		1,821.32
2240602	森林草原防灾减灾	481.79		481.79
2240699	其他自然灾害防治支出	1,339.53		1,339.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.48		21.48
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	21.48		21.48
229	其他支出	13.72	13.72
22999	其他支出	13.72	13.72
2299901	其他支出	13.72	13.72
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市应急管理局			2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,693.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	7.56	7.56
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	573.18	573.18
		九、卫生健康支出	220.59	220.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	5.99	5.99
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	707.09	707.09
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	292.61	292.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	18,846.39	18,846.39
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	20,693.63	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余	8,554.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款	8,554.13	本年支出合计	20,653.41	20,653.41
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	8,594.35	8,594.35
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	29,247.76	总计	29,247.76	29,247.76
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件五

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市应急管理局		2020年度					单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		8,554.13	20,693.63	20,653.41	5,709.39	14,944.03	8,594.35
205	教育支出		7.56	7.56	7.56
20508	进修及培训		7.56	7.56	7.56
2050803	培训支出		7.56	7.56	7.56
208	社会保障和就业支出	19.18	581.21	573.18	573.18		27.22
20805	行政事业单位养老支出	19.18	581.21	573.18	573.18		27.22
2080501	行政单位离退休		25.57	25.57	25.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	328.54	322.60	322.60		22.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	187.87	185.78	185.78		4.27
2080599	其他行政事业单位养老支出		39.23	39.23	39.23
210	卫生健康支出		220.93	220.60	220.60		0.34
21011	行政事业单位医疗		220.93	220.60	220.60		0.34
2101101	行政单位医疗		142.99	142.85	142.85		0.14
2101102	事业单位医疗		41.94	41.75	41.75		0.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出		36.00	36.00	36.00
213	农林水支出		5.99	5.99	5.99
21302	林业和草原		5.99	5.99	5.99
2130204	事业机构		5.99	5.99	5.99
215	资源勘探工业信息等支出	707.09		707.09		707.09
21501	资源勘探开发	707.09		707.09		707.09
2150199	其他资源勘探业支出	707.09		707.09		707.09
221	住房保障支出		298.99	292.61	292.61		6.39
22102	住房改革支出		298.99	292.61	292.61		6.39
2210201	住房公积金		298.99	292.61	292.61		6.39
224	灾害防治及应急管理支出	7,827.85	19,578.93	18,846.39	4,609.45	14,236.94	8,560.40
22401	应急管理事务	5,130.26	15,999.23	17,025.07	4,609.45	12,415.62	4,104.43
2240101	行政运行		3,306.20	3,306.20	3,306.20
2240102	一般行政管理事务		1,460.00	1,460.00		1,460.00
2240104	灾害风险防治		400.00	400.00		400.00
2240106	安全监管	1,886.07	4,043.00	5,078.80		5,078.80	850.27
2240107	安全生产基础	87.34	496.60	341.37		341.37	242.58
2240108	应急救援		3,183.49	3,123.02		3,123.02	60.47
2240109	应急管理		135.90	135.90		135.90
2240150	事业运行		251.38	251.38	251.38
2240199	其他应急管理支出	3,156.85	2,722.66	2,928.40	1,051.87	1,876.53	2,951.11
22403	森林消防事务		1,600.00				1,600.00
2240304	森林消防应急救援		1,600.00				1,600.00
22406	自然灾害防治	2,697.59	1,354.70	1,821.32		1,821.32	2,230.97
2240601	地质灾害防治	1,900.00					1,900.00
2240602	森林草原防灾减灾		669.00	481.79		481.79	187.21
2240699	其他自然灾害防治支出	797.59	685.70	1,339.53		1,339.53	143.76
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		625.00				625.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		625.00				625.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市应急管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	4,406.29	302	商品和服务支出	1,191.78	310	资本性支出	30.69
30101	基本工资	1,184.32	30201	办公费	73.63	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	588.88	30202	印刷费	8.99	31002	办公设备购置	23.47
30103	奖金	123.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	73.17	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	378.26	30205	水费	9.76	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	322.60	30206	电费	73.04	31007	信息网络及软件购置更新	4.98
30109	职业年金缴费	190.63	30207	邮电费	37.88	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	195.90	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30209	物业管理费	75.86	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	42.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	429.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	123.33	30213	维修（护）费	2.50	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	785.25	30214	租赁费	2.41	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	80.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	11.21	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	2.25
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.97	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	150.70	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.53	30227	委托业务费	13.79	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	329.67	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	14.44	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.86	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	158.70	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	65.57	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	145.24	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4,486.91	公用经费合计					1,222.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件七

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市应急管理局		2020年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件八

机构运行信息表
公开08表
公开部门：重庆市应急管理局		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	824.52
（一）支出合计	245.78	420.37	（一）行政单位	689.14
1．因公出国（境）费	29.50	6.12	（二）参照公务员法管理事业单位	135.38
2．公务用车购置及运行维护费	184.14	400.33	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		193.13	（一）车辆数合计（辆）	63
（2）公务用车运行维护费	184.14	207.20	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	32.14	13.92	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	—	13.92	3.机要通信用车	8
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	16
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	14
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	11
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	1	8.其他用车	12
3．公务用车购置数（辆）	—	8	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
4．公务用车保有量（辆）	—	57	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5．国内公务接待批次（个）	—	155	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,605.06
6．国内公务接待人次（人）	—	1,419	1．政府采购货物支出	1,293.90
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	1,311.16
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,447.56
二、会议费	—	121.55	其中：授予小微企业合同金额	1,144.10
三、培训费	—	264.43
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件九

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开部门：重庆市应急管理局		2020年度		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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