预算/决算_重庆市应急管理局

[ 索引号 ]	11500000MB1907069L/2021-00196	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市应急局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市安全生产应急救援中心 2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担安全生产应急救援指挥保障服务。主要包括参与安全生产应急救援体系建设、应急指挥平台体系建设、预案管理、组织协调全市安全生产事故灾难应急救投、应急值守等工作。

2.承担安全生产应急救援物资储备工作。主要包括组织协调应急救援物资、装备、仓储等工作。

3.承担应急救援培训与演练等工作。主要包括开展安全生产应急知识宣传培训、应急演练、区域性合作交流等活动。

（二）单位构成

重庆市安全生产应急救援中心内设综合科、指挥协调科、技术装备科和规划信息科4个职能机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数773.69万元，其中：一般公共预算拨款773.69万元。收入较2020年减少260.5万元，主要是在编人员减少和应急救援重点项目减少260.5万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数773.69万元，其中：社会保障和就业支出预算18.1万元，卫生健康支出预算7.47万元，住房保障支出预算9.04万元，灾害防治及应急管理支出预算739.08万元。支出预算较2020年减少260.5万元，主要是基本支出预算增加5.5万元，项目支出预算减少266万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入773.69万元，一般公共预算财政拨款支出773.69万元，比2020年减少260.5万元。其中：基本支出223.69万元，比2020年增加5.5万元，主要原因是办公经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出550万元，比2020年减少266万元，主要原因是应急救援体系建设专项经费等，主要用于应急救援体系建设前期已投入部分资金，从而今年资金减少。

重庆市安全生产应急救援中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算33.6万元，比2020年增加13.6万元。其中：公务用车运行维护费33.6万元，比2020年增加13.6 万元，主要原因是2个应急救援特种专业车因使用年限较长，内部设备需要升级维修。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费86.62万元，比上年增加10.38万元，主要原因为在编人员增加，相应增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款550万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术车2 辆。2021年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王德容 联系方式： 67611651

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