预算/决算_重庆市应急管理局

[ 索引号 ]	11500000MB1907069L/2021-00195	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市应急局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市安全生产调度信息中心 2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是开展信息化和宣传工作，为安全生产提供信息和宣传服务。

（二）单位构成

我单位属财政全额拨款正处级事业单位。编制15名，有在编人员12人，聘用临时人员3人，总人数15人。内设部门有综合科、宣传科、新闻科、电子政务科4个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1151.07万元，其中：一般公共预算拨款1151.07万元。收入较2020年增加27.47万元，主要是灾害防治及应急管理经费拨款增加30.67万元，社会保障和就业拨款减少1.34万元，卫生健康拨款减少0.95万元，住房保障拨款减少0.91万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1151.07万元，其中：一般公共服务支出预算1151.07万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算26.70万元，卫生健康支出预算11.90万元，住房保障支出预算12.60万元，灾害防治及应急管理支出1099.87万元。支出预算较2020年增加27.47万元，主要是基本支出预算减少12.53万元，项目支出预算增加40万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1151.07万元，一般公共预算财政拨款支出1151.07万元，比2020年增加27.47万元。其中：基本支出231.07万元，比2020年减少12.53万元，主要原因是工作调动人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出920万元，比2020年增加40万元，主要原因是业务活动范围加大，宣传和新闻工作力度加强等，主要用于信息化建设、新闻宣传等重点工作。

重庆市安全生产调度信息中心无使用政府性基金预算的收支,与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算31.50万元，比2020年增加30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费 0万元，与2020年持平，主要原因是未大幅增加接待费用；公务用车购置及运行费31.50万元，比2020年增加30万元，主要原因是开展业务，公务用车购置增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、我单2021年度未编制政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款920万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。如养路费、车辆购置附加费、铁路建设基金、电力建设基金、三峡工程建设基金等。

（七）事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。

单位预算公开联系人：周源联系方式： 63218911

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