预算/决算_重庆市应急管理局

[ 索引号 ]	11500000MB1907069L/2021-00187	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市应急局
[ 成文日期 ]	2021-02-26	[ 发布日期 ]	2021-02-26

重庆市减灾中心2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：

1、承担全市减灾救灾数据信息管理、灾害趋势和风险评估等工作。

2、承担市级救灾储备物资的购置、储备及发运等工作。

3、承担救灾物资储备库建设管理的具体工作。

（二）单位构成

内设科室3个：综合科、储管科、防灾减灾科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1040.35 万元，其中：一般公共预算拨款1040.35 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2020年增加 231.66万元，主要是基本支出增加41.66万元，项目经费拨款增加190 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1040.35 万元，其中：社会保障和就业支出预算 16.2万元，卫生健康支出预算7.69万元，住房保障支出预算8.1 万元，灾害防治及应急管理支出1008.36万元。支出预算较2020年增加231.66万元，主要是基本支出预算增加41.66万元，项目支出预算增加190万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1040.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 1040.35 万元，比2020年增加231.66 万元。其中：基本支出150.35万元，比2020年增加41.66 万元，主要原因是2020年减灾中心新进三位正式职员等，主要用于保障减灾中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出890 万元，比2020年增加190万元，主要原因是重庆市级库和中央库逐步投入使用等，主要用于两库库区管理等重点工作。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 30 万元，比2020年增加16.42 万元。其中：因公出国费用 0 万元，比2020年持平；公务接待费 0 万元，比2020年减少1.94万元，主要原因是严格执行公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，以及参照2020年执行情况预估；公务用车运行维护费 0 万元，比2020年减少11.64 万元，主要原因是预算编制时，未充分考虑公车运行支出；公务用车购置费30万元，比2020年增加30万元；主要原因是本单位原有车辆达到报废年限，需要重新购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额400万元：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购400 万元：政府采购货物预算 400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款890万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 2辆，其中机要通信车辆1 辆、应急保障用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：詹健 联系方式：023-67344591

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